兴安县园林所2025年单位预算公开说明

兴安县园林所2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：兴安县园林所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：兴安县园林所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）负责县城区公共绿地和道路行道树的杀虫、修剪、施肥、淋水等日常管护工作。

（二）负责对县城建成区绿化、美化进行整治提升。

（三）负责对县城建成区园林绿化进行规划设计。

（四）完成兴安县城市管理监督局交办的其他任务。

二、机构设置情况

2025年本单位预算数据为全额拨款的事业单位。兴安县园林所是县城市管理监督局的二层单位，编制总数为9人，在职实有总数为9人，其中:专业技术人员3人，管理人员1人，工勤人员5人；内设机构有办公室、财务室。

第二部分：园林所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入97.04万元，总支出97.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少58.78 %，主要原因是城乡社区环境卫生预算的减少。总支出较上年减少58.78%，主要原因是城乡社区环境卫生预算的减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入97.04万元，较上年减少58.78%，主要原因是一般公共预算费用的减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出97.04万元，较上年减少58.78%，主要原因是城乡社区费用减少。主要包括：城乡社区环境卫生基本支出和项目支出的减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.84万元，同口径比2024年减少6.05万元，下降76.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年无增减，无增长与增加减少的主要原因是：本单位因公出国（境）经费没有安排预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.45万元，比上年减少6万元，下降80.53%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年相比无增减；

公务用车运行维护费2025年预算安排1.45万元，比上年减少6万元，下降80.53%，减少的主要原因是本单位县城园林管护工作市场化管理。

（三）公务接待费2025年预算安排0.13万元，比上年减少0.01万元，下降7.14%，减少的主要原因是减少人员一名。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我事业单位运行经费主要包括：办公用房水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出费用。我单位2025年事业单位运行经费预算7.05万元，较上年减少1.96万元，减少21.75%，减少的主要原因是印刷、维修（护）费、工会经费的减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

本单位2025年固定资产期初原值46.17万元，累计折旧 45.14万元，净值1.05万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备0.38万元，占36.2%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0.67万元，占63.8%。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、事业单位相关运行经费：为保障事业单位的正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：兴安县园林所2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（单位预算）绩效目标申报表（表13）