兴安县供销合作社联合社2025年部门预算公开说明

兴安县供销合作社联合社2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：兴安县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 兴安县供销合作社联合社2025年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，执行上级联合社的决议、决定，参与研究拟定全县供销合作发展战略和发展规划，具体指导全县基层社的改革与发展，组织完成县人民政府交办委托的其他任务。

（二）根据县人民政府的授权组织发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社会综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推进农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。

（三）承担县人民政府和有关部门委托的任务按照授权组织重要农业生产资料、大宗农副土特产品、烟花炮竹、废旧物资回收及其他消费商品的经营，开展综合组织、协调、搞好行业管理。

（四）指导和促进基层社的组织建设，加强民主管理，密切同农民的联系，协调基层社之间的关系，充分发挥人才、信息、科技、经济的群体联合优势。

（五）协调各有关部门的关系，指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流，向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

（六）监督、管理和运营本级企事业社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益确保社有资产保值增值。

（七）组织开展对社员和职工的教育与培训，抓好全县农产品经纪人培训工作，为基层社和广大农民以及行业协会提供信息服务。  

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

兴安县供销社内设4个职能股室，分别为理事会办公室、监事会办公室、财务审计股、合作指导股。兴安县供销社现有参公编制数11个，实有人数11人。

2025年度主要任务：

1、按照区、市供销社下达的综合改革考评指标任务，认真抓好部署和工作落实，制定年度工作计划，逐项分析指标任务预况，做好指标任务措施落实，目标到人，工作到人，力争超额完成考评指标任务。

2、按照中央、区、市、县的统一部署，积极与乡、村两委共同谋划村级集体经济发展思路，拓宽致富渠道。积极扶持村级发展项目建设，根据“一户一策”的要求，采取切实可行的措施，帮助制定发展计划，加大工作力度，助力乡村振兴工作，全面完成乡村振兴工作目标任务。

3、积极推进土地确权工作开展，加大基层社资产权属纠纷调处力度，保障社有资产安全；积极关心离退休老同志和下岗困难职工生活，确保全系统的社会稳定。

4、深入学习贯彻习近平总书记乡村振兴基本方略，发挥供销行业优势，完成我单位乡村振兴工作任务，按质按量按时做好各项乡村振兴工作。

第二部分：兴安县供销合作社联合社2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入173.58万元，总支出173.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长45.56万元，增长35.59%，主要原因是本年度在职人员增加了4人。总支出较上年增长35.59%，主要原因是本年度在职人员增加了4人。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入173.58万元，较上年增长45.56万元，增长35.59%，主要原因是本年度在职人员增加了4人。单位收入主要包括：收入全部为一般公共预算收入，占总预算100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出173.58万元，较上年增长45.56 万元，增长35.59%，主要原因是本年度在职人员增加了4人。单位支出主要包括：支出全部为一般公共预算支出，占总预算100%。按支出功能分类科目划分：行政运行支出122.66万元，占总预算70.66%；基本养老保险缴费支出16.82万元，占总预算9.69%；职业年金缴费支出8.11万元，占总预算4.67%；行政单位医疗7.50万元，占总预算4.32%；公务员医疗补助5.06万元，占总预算2.92%；住房保障支出13.43万元，占总预算7.74%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共 0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.26万元，同口径比2024年增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排XX万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无公车。

（三）公务接待费2025年预算安排0.26万元，比上年增加0.15万元，增长136.36%，增加的主要原因是供销大集、专业合作建设预算增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算19.82万元，较上年增加6.38万元，增长47.5%，增长（减少）的主要原因是本年度在职人员增加了4人。按支出经济分类科目划分：办公费2.05万元、印刷费0.6万元、水费0.2万元、电费1.56万元、邮电费3.54万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.26万元、培训费0.26万元、公务接待费0.26万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出0.5万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.24万元。其中：货物类采购0.24万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

本单位2025年没有项目预算收支，故无绩效目标管理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：兴安县供销合作社联合社2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件.兴安县供销合作社联合社2025年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls