兴安县文化馆2025年部门预算公开

兴安县文化馆2025年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：兴安县文化馆2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：兴安县文化馆2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规坚持“二为方向”和“双百方针”,弘扬中华民族优秀传统文化,弘扬时代主旋律。

2、运用各种文化艺术手段,组织开展群众文化艺术活动,丰富群众精神文化生活。

3、搞好业余文艺群体建设,辅导、培训业余文艺骨干,组建多种门类的业余文艺团队,开展群众性文艺创作活动。

4、加强对乡镇、社区、企(事)业、机关、学校等文化站(室)、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。

5、积极开展群众文化理论研究,有计划地进行群文调研。

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

二、机构设置情况

兴安县文化馆属兴安县文化广电体育和旅游局二层机构，全额拨款事业单位，设办公室、财务室、活动策划非物质文化遗产保护部、培训辅导文艺部、书法美术摄影信息技术部、音响演艺工程部六个部门。

三、编制现状及人员构成

兴安县文化馆编制33人,其中:馆长1人,副馆长3人。现有在职人数31人，专业技术人员28人，管理岗位1人，工勤岗位2人。

四、年度主要工作任务

1、承办政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动。

2、为群众提供各种健康、有益的免费文化服务。

3、组织群众文艺作品创作。

4、组织各类艺术展览及文艺讲座。

5、辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队。

6、搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，加强非物质文化遗产保护传承工作。

7、组织和开展群众文化理论研究。

第二部分：兴安县文化馆2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入375.94万元，总支出375.94万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。其中一般公共预算拨款收入375.94万元（本级预算359.54万元，上级补助16.40万元），占比100%，总收入较上年减少28.64万元，减少7.08%，主要原因是减少了一般公共预算拨款收入。总支出375.94万元，较上年减少28.64万元，减少7.08%，主要原因是减少了商品和服务支出。

其中：文化旅游体育与传媒支出265.64万元，占比70.66%；社会保障和就业支出54.82万元，占比14.58%；卫生健康支出27.63万元，占比7.35%；住房保障支出27.86万元，占比7.41%。二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入375.94万元，较上年减少28.64万元，减少7.08%，主要原因是减少了一般公共预算收入。单位收入主要包括一般公共预算收入375.94万元，占比100%。（其中本级预算收入359.54万元，上级补助16.40万元），较上年减少28.64万元，减少7.08%，主要是减少了商品和服务预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出375.94万元，较上年减少28.64万元，减少7.08%。主要是减少减少了商品和服务支出。

（1）群众文化出265.64万元，同比上年减少8.13万元，下降2.97%，主要是人员工资等事业运行支出，支出下降的主要原因是减少部分工作经费的支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.99万元，同比去年减少0.78万元，下降2.07%，主要是人员调整，减少了养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出17.83万元，同比去年减少0.37万元，下降2.03%，主要是人员调整，减少了职业年金缴费支出。

（4）事业单位医疗16.49 万元，同比去年减少0.35万元，下降2.08%，主要是人员调整，减少了医疗缴费支出。

（5）公务员医疗补助11.14万元，同比去年减少0.24万元，下降2.11%，主要是人员调整，减少了医疗补助缴费支出。

（6）住房公积金27.86万元，同比去年减少0.56万元，下降1.97%，主要是人员调整，减少了公积金缴费支出。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算357.54万元，占支出总预算95.11%，同比去年减少28.84万元，下降7.46%，主要原因是减少了工资社保及商品和服务支出。

其中：工资福利支出335.84万元、占基本支出预算93.93%。主要包括：基本工资124万元、津贴补贴1.32万元、绩效工资100.22万元、基本养老保险缴费35.65万元、基本医疗保险缴费16.49万元、职业年金缴费17.83万元、医疗补助缴费11.14万元，住房公积金27.86万元、其他社会保障缴费1.34万元、其他工资福利支出55.80万元。  

 商品和服务支出21.70万元，占基本支出预算6.07%。 主要包括：办公费15.31万元、差旅费0.7万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、其他商品和服务支出4.20万元。

（2）项目支出预算18.40万元，占支出总预算4.89%，同比去年增加0.20万元，增长1.10%，主要是文化馆站免费开放补助费用支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2024年减少0.00万元，下降0.00%，具体如下：

(一）、因公出国（境）费预算安排0万元，与上年一致。

（二）、公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此业务；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此业务。

（三）、公务接待费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算21.70万元，较上年减少4.55万元，减少17.33%，减少的主要原因是减少了工会经费。

具体包括：办公费15.31万元、差旅费0.7万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、其他商品和服务支出4.20万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年部门预算无政府采购预算。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用情况；

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目2个，预算资金18.40元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：兴安县文化馆2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件.兴安县文化馆部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls