中共兴安县委党校2025年单位预算公开说明

中共兴安县委党校2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：中共兴安县委党校2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共兴安县委党校2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责培训、轮训乡科级党员干部、基层党员干部、后备干部以及非党员乡科级领导干部；

（二）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

（三）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。

（五）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共兴安县委党校属参照公务员管理的事业单位，根据兴编发【2017】95号《关于调整中共兴安县委党校三定方案的通知》内设办公室、教研室、科研室、培训部、总务室共五个科室。单位编制人数19人，其中行政（参公）编6人，事业编13人。在编人员数18人，其中行政（参公）编6人，事业编12人。

第二部分：中共兴安县委党校2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入297.34万元，总支出297.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长11.65万元，增长4.08%，主要原因是人员增加及工资增资等。总支出较上年增长4.08 %，主要原因是人员增加及工资增资等。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入297.34万元，较上年增长11.65万元，增长4.08%，主要原因是人员增加及工资增资等。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出297.34万元，较上年增长11.65万元，增长4.08 %，主要原因是人员增加及工资增资等。单位支出主要包括：教育支出216.44万元，占总支出的72.80%；社会保障和就业支出39.65万元，占总支出的13.33%；卫生健康支出19.99万元，占总支出的6.72%；住房保障支出21.26万元，占总支出的7.15%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）   0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.43万元，同口径比2024年增加0.16万元，增长59.25%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与去年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与去年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与去年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.43万元，比上年增加0.16万元，增长59.26%，增加的主要原因是人员增加，支出随之增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。我单位2025年机关运行经费22.3万元，其中包括办公费0.82万元、水费1万元、电费5万元、邮电费3.18万元、差旅费2万元、维修（护）费0.8万元，会议费0.43万元、培训费0.43万元、公务接待费0.43万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置1.8万元，较上年增长1.64万元，增长7.94%，主要原因是人员增加，运行经费随之增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

　　我单位2025年重点项目0个，涉及资金0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共兴安县委党校2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件.中共兴安县委党校部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls