兴安县实验小学2025年单位预算公开说明

          兴安县实验小学2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：兴安县实验小学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：兴安县实验小学2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能：

 （一）认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

（二）保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

（三）对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

（四）发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

（五）坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

（六）根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

（七）领导学校工会、共青团、等群众组织。

二、机构设置情况

本部门属二级预算单位，上级主管部门是兴安县教育局，我部门设有工会、教育处、政教处、总务处四个职能部门，其部门职能主要如下：

（一）工会的工作职能

1、充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设

2、充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设 

3、充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益  

4、充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐 

（二）教务处的工作职能 

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。 

（三）政教处的工作职能 

政教处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。 

（四）总务处工作职能 

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。 

其主要职能是： 

1. 规化职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。 

2. 财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

 3.管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。 

4.        服务职能：负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好食堂和教职工集体福利事业。 

第二部分：兴安县实验小学2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入 1101.83万元，总支出1101.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少54.64万元，减少4.72%，主要原因是：1、因预留调标部分在2024年前预算下放到单位做，2025年度开始预留调标部分预算由县财政局统一做，不再由单位做预算。2、因工会经费在2024年前预算下放到单位做，2025年度开始工会经费预算由县总工会统一做，不再由单位做预算。总支出较上年减少54.64万元，减少4.72%，主要原因是：1、因预留调标部分在2024年前预算下放到单位做，2025年度开始预留调标部分预算由县财政局统一做，不再由单位做预算。2、因工会经费在2024年前预算下放到单位做，2025年度开始工会经费预算由县总工会统一做，不再由单位做预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1101.83万元，较上年减少54.64万元，减少4.72 %，主要原因是：1、因预留调标部分在2024年前预算下放到单位做，2025年度开始预留调标部分预算由县财政局统一做，不再由单位做预算。2、因工会经费在2024年前预算下放到单位做，2025年度开始工会经费预算由县总工会统一做，不再由单位做预算。单位收入主要包括：政府预算资金收入1101.83万元，其中一般公共预算收入1101.83万元，占政府预算资金的100%。

二、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1101.83万元，较上年减少54.64万元，增长减少4.72%，主要原因是：1、因预留调标部分在2024年前预算下放到单位做，2025年度开始预留调标部分预算由县财政局统一做，不再由单位做预算。2、因工会经费在2024年前预算下放到单位做，2025年度开始工会经费预算由县总工会统一做，不再由单位做预算。单位支出主要包括：教育支出1101.83万元，占比100%，其中包括工资福利支出1101.83万元，占比100%。工资福利支出包括：

1、基本工资支出408.54万元，占工资福利支出的37.08%；

2、津贴补贴支出0.66万元，占工资福利支出的0.06%；

3、绩效工资支出327.71万元，占工资福利支出的29.75%；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出117.91万元，占工资福利支出的10.70%；

5、职业年金缴费支出58.95万元，占工资福利支出的5.35%；

6、职工基本医疗保险缴费支出54.53万元，占工资福利支出的4.95%；

7、公务员医疗补助缴费支出36.85万元，占工资福利支出的3.34%；

8、其他社会保障缴费支出4.42万元，占工资福利支出的0.40%；

9、住房公积金支出92.26万元，占工资福利支出的8.37%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年无事业单位相关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、事业运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：兴安县实验小学2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

上述报表详见附件。

附件：

2025年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）_2025-03-13.xls