兴安县漠川乡卫生院2025年单位预算公开

兴安县漠川乡卫生院2025年单位预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：漠川乡卫生院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：漠川乡卫生院2025年单位预算公开报表

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）承担镇政府及兴安县卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

兴安县漠川乡卫生院属于二层机构事业差额拨款单位，专业技术编制数26个，后勤控制数3个。现实有人数在编24人，聘请12人。

第二部分：漠川乡卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

  2025年收支总预算209.27万元，同比增加2.91万元，增加1.41%。其中，收入包括：一般公共预算收入209.27万元，支出包括：社会保障和就业支出31.87万元，卫生健康支出161.84万元，住房保障支出15.55万元。

二、单位预算收入总体情况说明

收入预算209.27万元，同比增加2.91万元，增加1.41%。其中，一般公共预算收入209.27万元，同比增加2.91万元，增加1.41%。原因：增加了基本工资，人员经费预算拨款收入。

三、单位预算支出总体情况说明

支出预算209.27万元，同比增加2.91万元，增加1.41%。其中，一般公共预算支出209.27万元，同比增加2.91万元，增加1.41%，原因：增加了基本工资人员经费预算拨款支出。

1、按支出功能分类科目划分

（1）、卫生健康支出161.84万元，占支出总预算77.33%，同比减少1.25万元，减少0.76%；减少原因：医疗业务收入减少，压缩成本。

(2)、社会保障和就业支出31.87万元，占支出总预算15.23%，同比增加2.79万元，增加9.59% ，原因：增加了人员经费预算。

(3)、住房保障支出15.55万元，占支出总预算7.43%,同比增加1.36万元，同比增加9.58%。原因：增加了人员经费预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

说明：我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

说明：我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

说明：我单位2025年部门预算无一般公共预算“三公”经费、会议和培训费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

说明：我单位2025年部门预算无事业单位相关运行经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

说明：我单位2025年部门预算无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

说明：我单位2025年无预算绩效目标项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：漠川乡卫生院2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附：漠川卫生院2025年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）_2025-03-14 (1).xls

兴安县漠川乡卫生院

2025年3月14日