兴安县溶江镇中心卫生院2025年单位预算公开说明

兴安县溶江镇中心卫生院2025年

单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：兴安县溶江镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：兴安县溶江镇中心卫生院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）承担镇政府及兴安县卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

我单位为财政差额拨款（公益一类）事业单位，共有内设机构1个。

编办核定编制人数65人（其中事业编制58人、工勤编制7人）。截至2024年12月在职实有92人，其中在编48人，单位自聘44人。退休人员27人，退休人员已全部转交社保发放退休工资。

其他事项：兴安县溶江镇中心卫生院下设司门分院，兴安县溶江镇中心卫生院2025年的预算包含该分院2025年预算。

本年度我院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。一是开展好对常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作；更进一步提高医疗服务质量，增强医技人员的业务培训。作为城乡居民、城镇职工医保定点医疗机构，更好的为老百姓提供医疗保障。二是坚持做好各项服务工作，提高服务效益，充分发挥专业公共卫生机构职能，保障本镇居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。同时继续做好家庭医生签约服务工作，巩固健康扶贫成果。

第二部分：兴安县溶江镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入466.66万元，较上年减少9.94万元，减少2.08%，主要原因是各项人员经费收入相对上年都有所减少。单位收入主要包括本级收入466.66万元。支出包括社会保障和就业支出72.9万元，卫生健康支出358.19万元，住房保障支出35.56万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年财政拨款收入预算466.66万元，较上年减少9.94万元，减少2.08%。其中包括：

1、一般公共预算拨款466.66万元，较上年减少9.94万元，减少2.08%。主要原因是缩减开支。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年财政拨款支出预算466.66万元，较上年减少9.94万元，减少2.08%。其中基本支出466.66万元，较上年减少9.94万元，减少2.08%。主要为缩减开支，人员经费中养老保险、医疗保险等各项保险经费减少。基本支出中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.42万元，同比增加2.14万元，增加4.72%；主要原因是人员增加。

2、职业年金缴费23.71万元，同比增加1.08万元，增加4.77%；

3、乡镇卫生院支出321.44万元，同比减少51.60万元，减幅13.72%；主要原因是缩减开支。

4、事业单位医疗支出21.93万元，同比增加1万元，增加4.77%；主要原因是人员增加。

5、公务员医疗补助支出14.82万元，同比增加0.68万元，增加4.8%；主要原因是人员增加。

6、住房公积金支出35.56万元，同比增加1.61万元，增加4.74%；主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算“三公”经费预算

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

    我单位年2025无相关运行经费

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

我单位使用的国有资产主要有设备、房屋及构筑物，总资产原值为1601.74万元,资产净值为800.82万元。

十、预算绩效目标情况说明

我单位无预算绩效目标项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按

有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

第四部分：兴安县溶江镇中心卫生院2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表                       （表1）             

二、部门收入总体情况表                       （表2）            

三、部门支出总体情况表                       （表3）           

四、财政拨款收支总体情况表                   （表4）        

五、一般公共预算支出情况表                   （表5）       

六、一般公共预算基本支出情况表               （表6）   

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表       （表7）

八、政府性基金预算支出情况表                 （表8）      

九、国有资本经营预算支出表                   （表9）         

十、政府采购预算表                           （表10）                 

十一、部门预算支出经济分类表                 （表11）       

十二、政府预算支出经济分类表                 （表12）         

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表     （表13）

上述报表详见附件： 溶江卫生院2025年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

                          兴安县溶江镇中心卫生院

                             2025年03月14日