兴安县就业服务中心2025年单位预算公开说明

      兴安县就业服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：兴安县就业服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：兴安县就业服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）指导和协调公共就业服务工作；

（二）对城乡所有劳动者提供公益性就业服务，对就业困难群体提供就业援助；

（三）为用人单位和求职者提供就业政策咨询、职业培训、招聘服务、职业介绍和就业指导；

（四）收集、发布人才和劳动力需求信息，举办供需交流洽谈会和大型专场招聘会；

（五）为失业职工、流动就业人员、自谋职业者代理人事档案、代办退休和退职手续；

（六）负责办理高校毕业生报到、档案接收、转递等手续；

（七）为劳动者就业办理就业登记，为失业人员和没有就业经历的城镇新成长劳动力办理失业登记；

（八）负责开展法律法规和政策规定的其他业务。

二、机构设置情况

本单位内设办公室，财务室，人力资源市场。

三、编制现状及人员构成

本单位现有总编制10名，其中：实有参公事业编制在职人员7名，退休8名，聘请人员10名。

第二部分：兴安县就业服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

 我单位总收入1246.47 万元，总支出 1246.47 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少44.93 万元，减少3.48  %，主要原因是本年度上级下达的就业补助资金减少了。总支出较上年减少3.48 %，主要原因是本年度申请就业困难人员灵活就业社保补贴的人数减少了，需要拨付的补贴金额也就减少了。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入 1246.47 万元，较上年减少 44.93 万元，减少3.48 %，主要原因是本年度上级下达的就业补助资金减少了。单位收入主要包括：

（1）上级补助收入1132万元，占总预算90.8 %，主要是中央和自治区下达的就业补助资金收入。

（2）本级财政拨款收入114.47万元，占总预算9.2 %，主要是本级财政拨付给本单位工作人员的工资和社会保险缴费。

三、单位预算支出总体情况说明

 我单位总支出 1246.47万元，较上年减少44.93 万元，减少3.48 %，主要原因是本年度申请就业困难人员灵活就业社保补贴的人数减少了，需要拨付的补贴金额也就减少了。单位支出主要包括：

（1）就业管理事务支出72.59万元，占总预算5.82 %，主要用于发放单位工作人员的工资福利支出。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出11.52万元，占总预算9.24 %，用于支付聘请人员的工资和保险缴费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.01万元，占总预算0.80 %。用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元，占总预算0.39 %，用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

（5）职业培训补贴120万元，占总预算9.63 %，用于职业技能培训补贴、职业技能培训生活费补贴支出。

（6）社会保险补贴500万元，占总预算40.11 %，用于公益性岗位人员的社会保险补贴和就业困难人员灵活就业社保补贴支出。

（7）公益性岗位补贴270万元，占总预算21.66 %，用于公益性岗位人员的岗位补贴支出。

（8）求职和创业补贴40万元，占总预算3.21 %，用于高校毕业生求职创业补贴.

（9）其他就业补助支出202万元，占总预算16.21 %，用于扶贫车间带动就业补贴、就业券补贴、中小微企业吸纳高校毕业生就业补贴等支出。

（10）行政单位医疗4.46万元，占总预算0.36%，用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

（11）公务员医疗补助3.02万元，占总预算0.24%，用于缴纳在职在编人员及退休人员公务员医疗补助支出。

（12）住房公积金8.04万元，占总预算0.64%，用于缴纳机关事业单位住房公积金支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元，同口径比2024年增加0.07万元，增长70 %，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.17万元，比上年增加0.7万元，增长70%，增加的主要原因是去年三公经费预算只有0.1万元，不够支付当年的支出，有一部分需要放在今年支付。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算 5.6 万元，较上年减少   4万元，减少37.73 %，减少的主要原因是落实“过紧日子”和厉行节约要求，财政部门统一不批复各个单位的项目经费，只批复定额经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.2万元。其中：货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金150万元；转移支付项目2个，预算资金1132万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：兴安县就业服务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件.兴安县就业服务中心部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls