兴安县路灯所2025年单位预算公开说明

        兴安县路灯所2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：兴安县路灯所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：兴安县路灯所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)负责县城内城市照明的规划、设计。

(二)负责县城内城市照明设施的建设。

(三)负责县城内城市照明设施的运行和的维护。

(四)负责县城内城市照明设施的巡察和保障。

(五)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位是兴安县城市管理监督局二层站所，为公益一类事业单位。单位编制数8名，其中：编制内人数3名，事业单位控制数人数5名。

第二部分：兴安县路灯所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入320.11万元，总支出320.11万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少11.65万元，减少3.51%，主要原因是项目支出减少。总支出较上年减少3.51 %，主要原因是项目支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入320.11万元，较上年减少11.65万元，减少3.51%，主要原因是项目支出减少。全部为一般公共预算拨款收入，占总收入预算的100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出320.11万元，较上年减少11.65万元，减少3.51%，主要原因是项目支出减少。主要包括：

（1）事业单位离退休 2.16万元，占总支出预算的0.67%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元，占总支出预算的3.06%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.72万元，占总支出预算的1.47%。

（3）事业单位医疗4.36万元，占总支出预算的1.36%。

（4）公务员医疗补助2.95万元，占总支出预算的0.92%。

（5）市政公用行业市场监管267.02万元，占总支出预算的83.42%。

（6）其他城乡社区管理事务支出21.76万元，占总支出预算的6.80%。

（7）住房公积金7.36万元，占总支出预算的2.30%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.92万元，同口径比与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.79万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.79万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.13万元，与上年持平。七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算9.39万元，较上年减少1.16万元，减少11 %，减少的主要原因是工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.75万元。其中：货物类采购0.18万元、工程类采购0万元、服务类采购0.57万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2024年国有资产共46.64万元，其中：通用设备44.57万元，家具、用具、装具及动植物2.07万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金200.29万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：兴安县路灯所2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（单位预算）绩效目标申报表（表13）