兴安县漠川乡卫生院2024年度部门决算

 兴安县漠川乡卫生院

  2024年度部门决算 

目    录

第一部分：兴安县漠川乡卫生院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县漠川乡卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县漠川乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县漠川乡卫生院概况

一、本单位职责

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 　　

    （二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 

   （三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 

   （四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 

   （五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 

   （六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

   （七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

   （八）承担镇政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

（一）兴安县漠川乡卫生院内设科室：预防保健科、综合医疗科、内科、外科、妇产科、理疗科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

（二）编制现状及人员构成

兴安县漠川乡卫生院属于二层机构事业差额拨款单位，专业技术编制数26个，后勤控制数3个。现实有人数在编24人，聘请14人。

（三）年度主要工作任务

主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。一是开展好对常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作；更进一步提高医疗服务质量，增强医技人员的业务培训。作为城乡居民、城镇职工医保定点医疗机构，更好的为老百姓提供医疗保障。二是坚持做好各项服务工作，提高服务效益，充分发挥专业公共卫生机构职能，保障本镇居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。同时继续做好家庭医生签约服务工作，巩固健康扶贫成果。 

第二部分：兴安县漠川乡卫生院 2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

第三部分：兴安县漠川乡卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入490.8万元，其中本年收入490.8万元, 较2023年度决算数减少52.59万元，下降9.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入300.51万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少50.86万元，下降14.47%，主要原因是当年基本公共卫生经费未能及时拨付到位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入190.3万元，为增加(减少 0万元事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少1.72万元，下降0.89 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2024年度总支出490.8万元，其中本年支出490.8万元,较2023年度决算数减少52.59万元，下降9.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出46.79万元，主要用于缴纳职工养老保险。较2023年度决算数增加15.11万元，增长47.69 %，主要原因是当年调整了职工社会保险基数。

2.卫生健康支出431.24万元，主要用于人员经费和公用经费支出，较2023年度决算数减少61.03万元，下降12.39%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

3.住房保障支出12.77万元，主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数减少6.67万元，下降34.31%，主要原因是当年未住房公积金经费未能及时拨付。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出300.51万元，较2023年度决算数减少50.86万元，下降14.47%。其中：基本支出179.33万元，项目支出121.18万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.51万元，支出决算为300.51万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100 %。主要用于单位缴纳社会保险缴费。

（二）卫生健康支出年初预算为263.15万元，支出决算为 263.15万元，完成年初预算的100 %。主要用于人员经费和公用经费支出。

（三）住房保障支出年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100 %。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出179.33万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0 %。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

本单位2024年度无政府性基金支出

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

本单位2024年度无国有资本经营预算支出

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排单位1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.9万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是无，比2023年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）、资产运行维护支出增加（减少）、信息系统运行维护支出增加（减少）、人员编制数量增加（减少）、落实过紧日子要求压减支出等无，

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数175.09万元，执行数119.76万元，整体支出绩效自评结果为三等。从自评情况来看，本年度，我院部门预算总额为175.09万元，经过精心规划与严格管理，实际执行数达到119.76万元，预算执行率为68.39%。尽管受到外部环境变化及部分不可预见因素的影响，我们仍通过优化资源配置、提升服务效率等措施，确保了资金使用的有效性和合理性。整体支出绩效自评结果评定为三等，反映了我们在保障医疗服务质量、促进医院发展方面的积极成效与努力。

2.          部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目17个，项目支出总额127.89万元。其中，本级项目17个，本级项目支出127.89万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金20.58万元，占项目总数比例16.09%，占项目支出总额比例100%；5个项目评为二等，涉及资金74.35万元，占项目总数比例58.13%，占项目支出总额比例100%；9个项目评为三等，涉及资金32.94万元，占项目总数比例    25.75%，占项目支出总额比例100 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分为80分，二等，项目全年预算数为175.09万元，执行数为119.76万元，完成预算的68.39%。项目绩效目标完成情况：一是通过加强宣传、优化筛查流程、建立慢性病管理档案等措施，项目区域内慢性病管理覆盖率达到85%；二是组织开展了多场慢性病防治知识讲座和健康教育活动，患者自我管理能力显著提升，健康行为改变率达到70%。自评发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待提高，原因是预算分配不够精细，部分支出项目与项目目标关联度不高，导致资金使用效率不高；二是员工综合能力需进一步提升，原因是员工培训不足，缺乏系统的能力提升计划和考核机制。下一步改进措施：一是资金使用效率提升目标，确保项目资金90%以上直接用于慢性病管理核心活动，提高资金使用效率。通过精细化的预算管理，提升项目整体运行效率，为更多患者提供高质量的慢性病管理服务；二是员工综合能力提升目标，实施全面的员工培训计划，确保每位参与项目的员工在慢性病管理知识、健康教育技巧等方面达到合格标准，并通过定期考核验证。构建一支高素质、专业化的慢性病管理团队，为乡镇卫生院的长远发展提供坚实的人才保障。

3.部门绩效评价结果。

组织对“结核”“防艾”“精神卫生”等4个重点项目进行了部门评价，评价结果为三等，涉及资金2.88万元。从评价情况来看，各项目在既定目标上均取得了一定进展。例如，“结核”项目有效提高了结核病的早诊率和治愈率，减少了结核病的传播；“防艾”项目则加强了艾滋病的预防教育，扩大了检测覆盖面，为感染者提供了更及时有效的治疗支持；“精神卫生”项目关注公众心理健康，增强了社会对精神疾病的认知与理解，并促进了精神卫生服务的可及性。然而，部分项目在目标达成度上仍有提升空间，特别是在偏远地区和特殊群体中的服务覆盖上存在一定不足。

资金使用效益：评价结果显示，项目资金基本能够按照预算计划使用，未发现重大违规使用或浪费现象。资金主要用于人员培训、宣传教育、设备购置、患者治疗及随访等方面，有效保障了项目的顺利实施。但同时，也发现部分项目在成本控制和资金使用效率上仍有优化空间，如通过更加精细化的预算管理和项目执行流程，可进一步提高资金使用效益。

社会经济效益：四个项目在提升公众健康意识、降低疾病负担、促进社会和谐等方面均产生了积极的社会经济效益。通过项目的实施，不仅改善了患者的健康状况，还增强了社会对公共卫生问题的关注和支持，为构建健康中国贡献了力量。

鉴于上述评价情况，我部门将认真分析总结，针对存在的问题和不足，制定具体的改进措施，并加强项目管理和监督，确保未来项目更加高效、规范地运行。同时，我们也将积极探索创新项目管理模式，提高项目资金使用效益和社会效益，为人民群众提供更加优质、高效的公共卫生服务。

注：若部门绩效评价涉及敏感涉密内容，则遵循相关规定，不公开具体评价细节及结果，仅以“敏感涉密项目绩效评价结果不公开”表述。在此情境下，以上说明为一般性描述，不涉及具体敏感信息。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。