兴安县溶江镇中心卫生院 2024年度部门决算

兴安县溶江镇中心卫生院

 2024年度决算 

目    录

第一部分：兴安县溶江镇中心卫生院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县溶江镇中心卫生院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县溶江镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县溶江镇中心卫生院概况

一、本单位职责

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 　　

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）承担镇政府及县卫健局交办的其他卫生工作。二、机构设置情况

我单位为财政差额拨款（公益一类）事业单位，共有内设机构1个。

编办核定编制人数65人（其中事业编制58人、工勤编制 7人）。截至2024年12月在职实有92人，其中在编48人，单位自聘44人。财政抚养人员0人。退休人员27 人，退休人员已全部转交社保发放退休工资。

第二部分：兴安县溶江镇中心卫生院单位2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：兴安县溶江镇中心卫生院2024年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1895.55万元，其中本年收入1895.55万元, 较2023年度决算数增加72.26万元，增长3.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入670.85万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少269.84万元，下降28.69%，主要原因是2023补下达了2022年指标导致同比降低。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有政府性基金财政拨款收入，所以没有政府性基金财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以没有国有资本经营预算财政拨款支出。

4.事业收入1224.69万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加342.19万元，增长38.77%，主要原因是就诊患者增加，业务收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院在业务活动之外未开展经营活动取得收入。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院在业务活动之外未开展其他经营活动取得收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是以前年度没有积累的非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是以前年度没有支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2024年度总支出1895.55万元，其中本年支出1895.55万元, 较2023年度决算数增加72.26万元，增长3.96%。支出具体情况如下：

一般公共服务支出（类）1895.55万元：主要用于人员经费及公用经费支出，较2023年度决算数增加72.26万元，增长3.96%，主要原因是事业收入增加，开支增加。

1.社会保障和就业支出63.93万元：主要用于缴纳职工机关养老保险费及职业年金缴费支出。较2023年决算数减少11.67万元，主要原因是2024年部分公积金于下年缴纳。

2.卫生健康（类）1806.15万元：主要用于单位运行及医疗事业支出。较2023年度决算数增加105.09万元，增加6.17%，主要原因是增加了购买医疗设备和维修。

3.住房保障（类）25.46万元：主要用于单位缴纳职工住房公积金。较2022年决算数减少21.16万元，减少45.38%，主要原因是2024年部分公积金于下年缴纳。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因未提取职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0   万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县溶江镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出670.85万元，较2023年度决算数减少269.84万元，下降28.69%。其中：基本支出670.85万元，项目支出0万元。

兴安县溶江镇中心卫生院2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.75万元，支出决算为670.85万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为670.85万元，支出决算为670.85万元，完成年初预算的100%。

主要用于：

1.社会保障和就业支出63.93万元：主要用于缴纳职工机关养老保险费及职业年金缴费支出。较2023年决算数减少11.67万元，主要原因是2024年部分保险于下年缴纳。

2.卫生健康（类）581.46万元：主要用于单位运行及医疗事业支出。较2023年度决算数减少237.09万元，降低28.96%，主要原因是减少医疗事业支出，减少购买医疗设备和维修。

3.住房保障（类）25.46万元：主要用于单位缴纳职工住房公积金。较2022年决算数减少21.16万元，减少45.38%，主要原因是2024年部分公积金于下年缴纳。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出670.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出402.43万元，完成年初预算的100 %。主要用于本单位工作人员工资及社保缴费。

（二）商品和服务支出2.98万元，完成年初预算的100%。（简主要用于本单位日常办公、医疗业务活动费用。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

兴安县溶江镇中心卫生院2024年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

兴安县溶江镇中心卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

兴安县溶江镇中心卫生院2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

兴安县溶江镇中心卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为  0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是压缩公车支出所致。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款安排  0  单位机关、  0个所属单位，出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计 0  人次。开支内容包括：没有发生该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少） 0万元，原因是未购置公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 0 （单位）、 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

（二）公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增减（减少） 0 万元，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数466.71万元，执行数264.94万元，整体支出绩效自评结果为一等6个、三等1个、四等11个。从自评情况来看，整体支出主要产出是基本公共卫生服务项目和基本药物制度补助项目，其余为乡镇卫生院人员工资补助、防控经费、退休人员生活补等。整体支出目标资金完成额达56.76%，未完成项目支付43.24%。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目18个，项目支出总额466.71万元。其中，本级项目18个，本级项目支出466.71万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金351.69万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例75.35%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例 0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金31.06万元，占项目总数比例0.55%，占项目支出总额比例6.65%；11个项目评为四等，涉及资金83.94万元，占项目总数比例61.11%，占项目支出总额比例17.98%。自评发现的主要问题及原因：一是未完成项目支付;二是基本公共卫生服务体检的覆盖范围不够广泛、资源分配不均衡、宣传教育不足;三是疫苗供应不足，增加感染风险。下一步改进措施:一是加强财政资金管理;二是加强基本公共卫生服务体检范围以及加强健康知识、自我防护知识宣传;三是加强疫苗储备。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，1项项目绩效自评得分为100分，一等，项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内服务总人数38800人，已完成年初设定数量目标；二是在12月之前完成资金拨付，总拨付28万元。自评发现的主要问题及原因：一是资源分配不均衡；二是宣传教育不足。下一步改进措施：一是今后加强健康知识、自我防护知识宣传；二是安排医护人员外出进修学习，提升服务能力。

3.部门绩效评价结果。

组织对"医务人员临时性工作补助、退休人员春节慰问

、基本公共卫生服务项目配套资金、乡镇卫生院人员工资补助经费、2023年重大传染病防治补助资金、基本公共卫生服务（中央）、离退休及“镇南关”人员基础绩效奖、中央基层卫生健康人才培养资金、（中央村卫生室）基本药物制度补助资金、（自治区村卫生室）基本药物制度补助资金、中央重大传染病防治资金（精神病防治）、中央重大传染病防治资金（防艾宣传）、中央重大传染病防治资金（防艾筛查）、（自治区）基本药物制度补助资金、（中央）基本药物制度补助资金、基本药物制度补助配套资金（村卫生室）、基本公共卫生服务（自治区）、基本公共卫生服务（中央健康促进项目）"等18个重点项目进行了部门评价。

评价结果为一等的项目有：医务人员临时性工作补助、退休人员春节慰问、基本公共卫生服务项目配套资金、乡镇卫生院人员工资补助经费、2023年重大传染病防治补助资金、基本公共卫生服务（中央）、离退休人员基础绩效奖  项目补助资金共6个项目；

评价结果为三等的项目有：离退休人员基础绩效奖共1个项目。

评价结果为四等的项目有：中央基层卫生健康人才培养资金、（中央村卫生室）基本药物制度补助资金、（自治区村卫生室）基本药物制度补助资金、中央重大传染病防治资金（精神病防治）、中央重大传染病防治资金（防艾宣传）、中央重大传染病防治资金（防艾筛查）、（自治区）基本药物制度补助资金、（中央）基本药物制度补助资金、基本药物制度补助配套资金（村卫生室）、基本公共卫生服务（自治区）、基本公共卫生服务（中央健康促进项目）11个项目。涉及资金83.94万元。从评价情况来看，我院一般公共预算项目支出严格按照年初预算执行，经评价，项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。