兴安县卫生计生监督所2024年度部门决算

兴安县卫生计生监督所

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：兴安县卫生计生监督所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县卫生计生监督所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县卫生计生监督所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县卫生计生监督所概况

一、本单位职责

    1、为人民身体健康提供卫生监督保障。

        2、卫生监督和卫生监测管理等工作

二、机构设置情况

兴安县卫生监督所于2007年8月成立的具有独立法人资格、财政全额拨款的副科级事业单位，2008年批准参公管理。该所现有编制14个，在职职工11人，其中在岗在编9人（空编3个，借调卫生局1人），超编2人 ，聘请1人。设立4个科室：医疗科一科，综合二科，职业病三科，总务科，许可科。

年度总任务加大卫生监督工作宣传力度，营造良好卫生监督执法环境。

1、开展了《职业病防治法》宣传周等卫生法律法规宣传系列活动；

2、加强电视、报刊等宣传报道工作。通过有关新闻媒体和报刊杂志宣传我县卫生监督情况，营造全社会关注、参与、配合、支持卫生监督执法工作的良好氛围；

3、加强从业人员卫生法规知识培训，提高其依法经营、诚信经营的自觉性和防控食物中毒等公共卫生事故的能力。

4、认真加强生活饮用水卫生专项整治工作，完成了国家生活饮用水检测项目和兴安县生活饮用水卫生监督检测项目。

5、加强学校卫生安全监督管理。

学校卫生安全责任重于泰山，关键在于防范。加强了对学校的巡回监督检查力度，工作重点是学校传染病防治和疫情管理，学生食品卫生，生活饮用水卫生监督。

6、认真开展公共场所、职业卫生监督工作。

加强了公共场所及化妆品经营单位卫生监督检查。先后开展了“公共场所卫生专项整治”。

第二部分：兴安县卫生计生监督所2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：兴安县卫生计生监督所2024年度部门决算公开附表)

第三部分：兴安县卫生计生监督所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入172.45万元，其中本年收入  172.45万元, 较2023年度决算数减少38.04万元，下降18.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入172.45万元，为县本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数减少18.09万元，下降9.5%，主要原因是本年节约开支，减少基本支出购买设备。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长100 %，主要原因是本年减少专项债务收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收 0 万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

6.其他收入 0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

8.上年结转和结余  0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无。

（二）本单位2024年度总支出 172.45万元，其中本年支出  172.45万元, 较2023年度决算数减少38.04万元，下降18.09%。支出具体情况如下：

1.卫生健康（类）143.7万元：主要用于单位运行及公共卫生支出。较2023年度决算数减少5.98万元，减少3.9%，主要原因是减少办公经费支出。

2.社会保障和就业支出19.46万元，主要用于缴纳职工养老和医疗保险费用，较2023年决算数减少10.56万元，减少35.17%，主要原因是2024年10-12月职业年金未缴纳。

3.城乡社区支出19.95万元，主要用于专项债务支出，较2023年决算数减少19.95万元，下降100%，主要原因本年无债务支出。

4.住房保障（类）9.29万元：主要用于单位缴纳职工住房公积金。较2023年决算数减少1.55万元，下降14.29%，主要原因2024年11-12月住房公积金未缴纳。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 兴安县卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出172.45万元，较2023年度决算数减少38.04万元，减少18.09%。其中：基本支出143.27万元，项目支出29.18万元。

  兴安县卫生计生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.45万元，支出决算为172.45万元，完成年初预算的 100 %。

1.社会保障和就业支出19.46万元，主要用于社会保险支出，较2023年减少10.56万元，减少35.17%，主要是2024年10-12月职业年金未缴纳。

2.卫生健康（类）143.70万元：主要用于单位运行及公共卫生支出。较2023年度决算数减少5.98万元，下降3.9%，主要原因是减少办公经费支出。

3.住房保障（类）9.29万元：主要用于单位缴纳职工住房公积金。较2023年决算数减少1.55万元，下降14.29%，主要原因是2024年11-12月住房公积金未缴纳。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出134.16万元，完成年初预算的100 %

（二）商品和服务支出9.12万元，完成年初预算的100 %。

 (三）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 兴安县卫生计生监督所2024年度政府性基金支出 0万元，较2023年度决算数减少19.95 万元，减少100  %。其中：基本0万元，项目支出0万元。

 兴安县卫生计生监督所2024年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

  兴安县卫生计生监督所2024年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

  兴安县卫生计生监督所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.25万元，完成年初预算的 100 %，比上年减少1.52万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.09万元，公务接待费支出决算    0.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 万元，完成年初预算的 %，比上年增减（减少） 0万元，原因是无。全年使用财政拨款安排    单位机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.09万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的0  %，比上年增减（减少） 0 万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出 0.09万元，完成年初预算的 100 %，比上年增加1.48万元，原因是减少公车加油费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年兴安县卫生计生监督所1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0.09万元，平均每辆 0.09万元。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的 100 %， 比上年减少0.04万元，原因是疫情期间检查减少。国内公务接待批次10次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出9.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）  0万元，增长（降低） 0 %，比上年决算数减少万元，增加%。主要原因是：运行维护支出减少2.4万元落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无此项支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数172.45万元，执行数172.45万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度11个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金29.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %（如有）。组织对2023年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %（如有）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%；1个项目评为三等，占项目总数比例16.67%；5个项目评为一等，占项目总数比例83.33%。项目全年预算数为35.00万元，执行数为29.18万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金能够到位；二是项目完成绩效任务。自评发现的主要问题及原因：一是项目资金到位慢；二是项目资料不完整。下一步改进措施：一是及时拨付资金，二是提高工作办事效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：据年初设定的绩效目标，补助市县基本公共卫生项目经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为13.33万元，执行数为13.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全年工作任务并拨付了相关经费。自评发现的主要问题及原因：项目资金到位慢，项目材料没有及时整理。下一步改进措施：及时拨付资金并加强项目管理。

3.部门绩效评价结果。

组织对等2个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金17.33万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：完成了全年工作任务并拨付了相关经费，自评发现的主要问题及原因：项目资金到位慢。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。