兴安县人民医院2024年度部门决算

兴安县人民医院

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：兴安县人民医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县人民医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县人民医院概况

一、本单位职责

兴安县人民医院系兴安县二级甲等公立医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及突发公共卫生事件的应急处置工作，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等多项工作。

二、机构设置情况

医院设有呼吸消化内科、心血管神经内科、肿瘤内科、肾内科、感染性疾病科、重症医学科、普通外科及胸外科、泌尿外科、神经综合科、骨外科及烧伤整形科、妇科、产科、儿科(含新生儿科)、急诊医学科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、中医肛肠科、中医康复理疗科、皮肤性病科、口腔科、胃肠镜科、病理科、高压氧科、医保科等临床科室和放射科（CT、DR 、MRI诊断室）、心电图诊断室、超声诊断室、医学检验科、药剂科、消毒供应室等医技科室。

第二部分：兴安先人民医院2024年度部门决算报表

第三部分：兴安县人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入25363.95万元，其中本年收入25363.95万元, 较2023年度决算数减少495.17万元，下降1.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2852.03万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1324.23万元，下降31.71%，主要原因是疫情后财政拨款大量减少，

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平。

4.事业收入22511.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加829.07万元，增长3.82%，主要原因是开展新业务。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平。

（二）本单位2024年度总支出25363.95万元，其中本年支出25363.95万元, 较2023年度决算数减少495.17万元，下降1.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出423.75万元：主要用于养老保险的缴纳。

2.卫生健康支出24772.43万元：主要用于医院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及福利费等日常公用经费。较2023年度决算数增加809.51万元，增加3.38%，主要原因是按相关规定调增人员工资。

3.住房保障支出167.76万元，主要用于住房公积金的缴纳。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少1168.49万元。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2852.03万元，较2023年度决算数增加减少1324.23万元，下降31.71%。其中：基本支出2852.03万元，项目支出0万元。

本单位2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2852.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为423.75万元，支出决算为423.75万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出支出年初预算为2260.51万元，支出决算为2260.51万元，完成年初预算的100%。主要用于医院机构正常运转的人员经费以及福利费。

（三）住房保障支出支出年初预算为167.76万元，支出决算为167.76万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2852.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2521.19万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出67.41万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出260.43万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出支出3万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排0个单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少0万元。

公务用车运行支出0万元，比上年减少0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元， 比上年减少0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。