兴安县湘漓镇中心卫生院2024年度部门决算

兴安县湘漓镇中心卫生院

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：  兴安县湘漓镇中心卫生院  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：  兴安县湘漓镇中心卫生院  2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：  兴安县湘漓镇中心卫生院  2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 兴安县湘漓镇中心卫生院   概况

一、本单位职责

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）承担镇政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

兴安县湘漓镇中心卫生院属于二层机构事业差额拨款单位，专业技术编制数55个，后勤控制数7个。现实有人数在编47人，聘请28人。

第二部分： 兴安县湘漓镇中心卫生院 2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

兴安县湘漓镇中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

兴安县湘漓镇中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

兴安县湘漓镇中心卫生院没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 兴安县湘漓镇中心卫生院 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1353.81万元，其中本年收入1353.81万元, 较2023年度决算数减少104.83万元，下降7.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入590.41万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少327.41万元，下降35.7%，主要原因是人员变动减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少15万元，下降100%，主要原因是本年度无该类资金使用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4.事业收入763.40万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加237.58万元，增长45.2%，主要原因是业务量增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）本单位2024年度总支出1353.81万元，其中本年支出1353.81万元, 较2023年度决算数减少104.83万元，下降7.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于无。

较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出（类）65.44 万元；较上年的减少10.08万元，下降13.35%。主要原因是人员变动减少。

3. 卫生健康支出（类）1262.03万元；较上年的减少59.23万元，下降4.5%。主要原因是人员变动减少。

4.住房保障支出（类）26.34万元；较上年的减少20.52万元，减少43.8%。主要原因是今年无补缴上年职工公积金。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 兴安县湘漓镇中心卫生院 2024年度一般公共预算财政拨款支出590.41万元，较2023年度决算数减少327.41万元，下降35.7%。其中：基本支出393.43万元，项目支出196.98万元。

兴安县湘漓镇中心卫生院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.41万元，支出决算为590.41万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。

2. 社会保障和就业支出（类）65.44 万元；较上年的减少10.08万元，增加13.35%。主要原因是人员变动减少。

3. 卫生健康支出（类）498.63万元；较上年的减少296.81万元，下降37.3%。主要原因是人员变动减少。

4.住房保障支出（类）26.34万元；较上年的减少20.52万元，减少43.8%。主要原因是今年无补缴上年度职工公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出393.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出393.43万元，完成年初预算的100 %。主要用于本单位职工工资及社保缴费。较2023年度决算数610.85万元，减少217.42万元，下降35.5%，主要是人员变动减少和基本公卫、重大公卫人员费用归于项目支出。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

  兴安县湘漓镇中心卫生院  2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少15万元，下降100%，主要原因是2023年有数字化预防接种门诊支出。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  兴安县湘漓镇中心卫生院  2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

兴安县湘漓镇中心卫生院 2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  兴安县湘漓镇中心卫生院  2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是无。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无。全年使用财政拨款安排0单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，兴安县湘漓镇中心卫生院、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出XX万元，完成年初预算的XX%， 比上年增减（减少）0万元，原因是无。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：无

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%,比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无，比2023年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数447.72万元，执行数447.72万元，整体支出绩效自评结果为一等5个、二等12个。从自评情况来看，从自评情况来看，整体支出主要产出是基本公共卫生服务项目和基本药物制度补助项目，其余为乡镇卫生院人员工资补助、防控经费、退休人员生活补等。整体支出目标资金完成额达52.63%，未完成项目支付47.37%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目17个，项目支出总额447.72万元。其中，本级项目17个，本级项目支出447.72万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金68.63万元，占项目总数比例29.41%，占项目支出总额比例15.33%；12个项目评为二等，涉及资金379.09万元，占项目总数比例70.59%，占项目支出总额比例84.67%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是未完成项目支付;二是基本公共卫生服务体检的覆盖范围不够广泛、资源分配不均衡、宣传教育不足;三是疫苗供应不足，增加感染风险。下一步改进措施:一是加强财政资金管理;二是加强基本公共卫生服务体检范围以及加强健康知识、自我防护知识宣传;三是加强疫苗储备。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，1项项目绩效自评得分为98分，一等，项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区内服务总人数39928人，已完成年初设定数量目标；二是重点防控覆盖率已达100%，全部覆盖，完成年初设定质量目标；三是在12月之前完成资金拨付，总拨付6.8万元。自评发现的主要问题及原因：一是资源分配不均衡；二是宣传教育不足。下一步改进措施：一是今后加强健康知识、自我防护知识宣传；二是安排医护人员外出进修学习，提升服务能力。

3.部门绩效评价结果。

组织对"（中央村卫生室）基本药物制度补助资金、中央重大传染病防治资金（精神病防治）、中央重大传染病防治资金（防艾筛查）、中央基层卫生健康人才培养资金、中央重大传染病防治资金（防艾宣传）、基本药物制度补助配套资金（村卫生室）、基本公共卫生服务（中央）、基本公共卫生服务（自治区）、（自治区村卫生室）基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务（中央健康促进项目）、（中央）基本药物制度补助资金、（自治区）基本药物制度补助资金、离退休及“镇南关”人员基础绩效奖、医务人员临时性工作补助、退休人员春节慰问、乡镇卫生院人员工资补助经费、重大传染病防治补助资金"等17个重点项目进行了部门评价。评价结果为一等的项目有：离退休及“镇南关”人员基础绩效奖、医务人员临时性工作补助、退休人员春节慰问、乡镇卫生院人员工资补助经费、重大传染病防治补助资金共5个项目；评价结果为二等的项目有：（中央村卫生室）基本药物制度补助资金、中央重大传染病防治资金（精神病防治）、中央重大传染病防治资金（防艾筛查）、中央基层卫生健康人才培养资金、中央重大传染病防治资金（防艾宣传）、基本药物制度补助配套资金（村卫生室）、基本公共卫生服务（中央）、基本公共卫生服务（自治区）、（自治区村卫生室）基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务（中央健康促进项目）、（中央）基本药物制度补助资金、（自治区）基本药物制度补助资金共12个项目。涉及资金447.72万元。从评价情况来看，我院一般公共预算项目支出严格按照年初预算执行，经评价，项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。

4.财政绩效评价结果（无）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。