兴安县严关镇卫生院2024年度部门决算

     兴安县严关镇卫生院

2024年度部门决算 

目    录

第一部分： 兴安县严关镇卫生院  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分： 兴安县严关镇卫生院 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 兴安县严关镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县严关镇卫生院 概况

一、本单位职责

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。 　　

    （二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 

   （三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 

   （四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 

   （五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 

   （六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

   （七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

   （八）承担镇政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

（一）兴安县严关镇卫生院内设科室：预防保健科、综合医疗科、内科、外科、妇产科、理疗科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

（二）编制现状及人员构成

兴安县严关镇卫生院属于二层机构事业差额拨款单位，专业技术编制数23个，后勤控制数3个。现实有人数在编22人，聘请9人。

（三）年度主要工作任务

主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。一是开展好对常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作；更进一步提高医疗服务质量，增强医技人员的业务培训。作为城乡居民、城镇职工医保定点医疗机构，更好的为老百姓提供医疗保障。二是坚持做好各项服务工作，提高服务效益，充分发挥专业公共卫生机构职能，保障本镇居民人人享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。同时继续做好家庭医生签约服务工作，巩固健康扶贫成果。 

第二部分： 兴安县严关镇卫生院  2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分： 兴安县严关镇卫生院 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入413.84万元，其中本年收入413.84万元, 较2023年度决算数减少54.13万元，下降11.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入288.59万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少99.09万元，下降25.56%，主要原因是厉行节约，减少开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入125.25万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加44.96万元，增长55.99%，主要原因是县医院扶持资金增加、门诊及住院病人增加等情况。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2024年度总支出413.84万元，其中本年支出413.84万元, 较2023年度决算数减少54.13万元，下降11.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.社会保障和就业支出27.8万元，主要用于职工养老保险及职业年金缴费。较2023年度决算数减少5.52万元，下降16.57 %，主要原因是厉行节约、减少开支。

3.卫生健康支出375.06万元，主要用于人员经费和公用经费支出，较2023年度决算数减少38.9万元，下降9.4%，主要原因是公用经费减少。

4.住房保障支出10.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数减少9.7万元，下降46.88%，主要原因是2023年度及时全额缴齐了2022-2023年度职工住房公积金。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 本单位 2024年度一般公共预算财政拨款支出288.59万元，较2023年度决算数减少99.09万元，下降25.56%。其中：基本支出173.51万元，项目支出115.08万元。

 本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.59万元，支出决算为288.59万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为27.8万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的100 %。主要用于职工养老保险及职业年金缴费。

（三）卫生健康支出年初预算为249.8万元，支出决算为 249.8万元，完成年初预算的100 %。主要用于人员经费和公用经费支出。

（四）住房保障支出年初预算为10.99万元，支出决算为 10.99万元，完成年初预算的100 %。主要用于职工住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出173.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出173.51万元，完成年初预算的100 %。

（二）四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

 本单位 2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 本单位 2024年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约开支，减少用车次数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.1万元，主要原因厉行节约开支。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数183.6万元，执行数112.09 万元，整体支出绩效自评结果为一等12个、二等4个。从自评情况来看，整体支出主要产出是基本公共卫生服务项目和基本药物制度补助项目，其余为乡镇卫生院人员工资补助、防控经费、退休人员生活补等。整体支出目标资金完成额达61.05%，未完成项目支付38.95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目16个，项目支出总额105.26万元。其中，本级项目16个，本级项目支出105.26万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金101.59万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例96.51%；4个项目评为二等，涉及资金3.67万元，占项目总数比例 25%，占项目支出总额比例3.49%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是未完成项目支付;二是基本公共卫生服务体检的覆盖范围不够广泛、资源分配不均衡、宣传教育不足;三是疫苗供应不足，增加感染风险。下一步改进措施:一是加强财政资金管理;二是加强基本公公共卫生服务体检范围以及加强健康知识、自我防护知识宣传;三是加强疫苗储备。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标1项目自评得分为99.05分,一等，项目全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疾病宣传覆盖率达100%，全部覆盖，完成年初设定质量目标。自评发现的主要问题及原因：一是宣传教育有待加强；二是人员培训不足。下一步改进措施：一是今后加强健康知识、自我防护知识宣传；二是安排医护人员外出进修学习，提升服务能力。

3.部门绩效评价结果。

组织对"中央财政重大传染病防控项目(防艾滋病)、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金、基本公共卫生服务县级配套、职业年金补差、疫情防控经费、中央财政基本药物制度补助资金、补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费（村卫生室）、基本公共卫生服务配套资金4、中央财政重大传染病防控项目(防艾宣传)、中央财政重大传染病防控项目、免疫、冷链规划项目经费1、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金（健康素养）、补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费、基本药物制度配套资金5、补助市县基本公共卫生项目经费"等25个重点项目进行了部门评价。

评价结果为一等的项目有：中央财政重大传染病防控项目(防艾滋病)、基本公共卫生服务县级配套3、中央财政基本药物制度补助资金、免疫、冷链规划项目经费、职业年金补差、基本药物制度配套资金、中央财政重大传染病防控项目(结核病防治）、基本公共卫生服务县级配套、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金、离退休及镇南关人员基础绩效奖（三保）、退休人员春节慰问金、中央医务人员临时性工作补助、离退休及“镇南关”人员生活补助、补助市县基本公共卫生项目经费、医务人员临时性工作补助、中央财政重大传染病防控项目(防艾宣传)、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金(健康素养)、疫情防控经费、中央财政重大传染病防控项目(精神卫生)、补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费、中央财政基本药物制度补助资金(村医基本药物资金)、中央财政重大传染病防控项目(结核病防治)共22个项目；

评价结果为四等的项目有：补助市县乡镇卫生院人员工资补助经费、医务人员临时性工作补助县配套资金、卫生健康人才培养共3个项目。涉及资金16.83万元。从评价情况来看，我院一般公共预算项目支出严格按照年初预算执行，经评价，项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。