兴安县中医医院2024年度部门决算

     兴安县中医医院

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：兴安县中医医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县中医医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县中医医院2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县中医医院概况

一、本单位职责

兴安县中医医院系兴安县二级甲等公立医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务及突发公共卫生事件的应急处置工作，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等多项工作。

二、机构设置情况

本单位所属单位一个，无下属单位。

第二部分：兴安县中医医院2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：兴安县中医医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3723.26万元，其中本年收入3723.26万元, 较2023年度决算数减少3535.5万元，下降48.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1039.49万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2152.86万元，下降67.44%，主要原因是2023年拨付了整体搬迁建设项目资金1928万元，而2024年未拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1914.12万元，下降100%，主要原因是2023年拨付了专项债资金1800万元及专项债资金114.12万元，2024年未拨付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入2680.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加531.07万元，增长24.71%，主要原因是门诊收入中的血透室收入增加244.24万元及门诊针推科收入增加63.16万元。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入 3.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0.41万元，增长13.14%，主要原因是收到医疗纠纷赔偿款16300元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2024年度总支出3723.26万元，其中本年支出3723.26万元, 较2023年度决算数减少3535.5万元，下降48.71%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出3495.14万元：主要用于人员经费及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出176.93万元，主要用于职工保险支出。

3.住房保障支出51.19万元，主要是缴纳住房公积金支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1039.49万元，较2023年度决算数减少2152.86万元，下降67.44%。其中：基本支出1034.49万元，项目支出5万元。

本单位2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.49万元，支出决算为1039.49万元，完成年初预算的100%。

1.卫生健康支出811.37万元：主要用于人员经费及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出176.93万元，主要用于职工保险支出。

3.住房保障支出51.19万元，主要是缴纳住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出894.07万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出28.20万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助114.22万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出3万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1914.12万元，下降100%，主要原因是2023年拨付了专项债资金1800万元及专项债资金114.12万元，2024年未拨付。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。

本单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元.

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元.

（三）公务接待费支出0万元.

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆（其中1辆多年前已处置，固定资产系统未核销）、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数360.78万元，执行数203.26万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，本年度兴安县中医医院在预算绩效管理工作中，较好地完成了整体支出主要产出和效果目标。通过加强医疗服务提供、突出中医药特色、优化设备购置与更新等措施，提高了医院的经济效益和社会效益。同时，也存在一些不足之处，如成本控制还有待加强、科研创新能力有待提高等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目14个，项目支出总额203.26万元。其中，本级项目14个，本级项目支出203.26万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：0个项目评为一等，涉及资金0万元；8个项目评为二等，涉及资金203.26万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，涉及资金0万元；0个项目评为四等，涉及资金0万元。自评发现的主要问题及原因：一是医疗服务质量提升不明显，未能达到预期的患者满意度目标；二是实际支出与预算差异较大。下一步改进措施：一是 调整项目实施策略，根据实际情况优化项目方案，提高患者就医体验；二是加强内部管理，提高项目执行效率和资源利用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医务人员临时性工作补助项目自评得分为88分,二等，项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益分析，如项目实施后是否带来了一定的经济收益，如是否增加医疗收入；二是 患者满意度方面，评估患者对医疗服务的满意度是否提升。自评发现的主要问题及原因：一是 外部因素影响，如政策变化、市场竞争、突发公共卫生事件等。下一步改进措施：一是调整项目实施策略，根据实际情况优化项目方案；二是建立健全绩效评估机制，及时发现问题并进行整改。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。