兴安县卫生健康局2024年度部门决算（汇总）

目录

第一部分：（单位）概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：（单位）2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：（单位）2024年度部门决算情况说明

一、2024　年度收入支出决算总体情况。

二、2024　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024　年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县卫生健康局概况

一、本单位职责

（一）组织拟订全县全民健康政策，起草卫生健康事业发展规范性文件，拟订卫生健康政策、规划，制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策

（九）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼、健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责兴安县保健对象的医疗保健工作，负责兴安县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全县中医药工作。

（十三）指导兴安县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。将原县安监局的职业安全健康监督管理职责划入，承担工矿商贸作业场所职业卫生监督职责，组织查处职业危害事故和违法违规行为。将县民政局承担的老龄工作职责划入，办理县老龄工作委员会决定的事项，处理老龄工作日常事务；督促、检查乡镇、各成员单位的老龄工作并综合情况上报；维护老年人合法权益，落实好老年优待政策；负责指导乡镇老龄机构组织建设。事业单位县深化医药卫生体制改革领导小组办公室承担的职责划入。

根据上述职责，县卫生健康局设十个内设机构：

1．办公室

2．人事股

3．规划发展与信息化股

4．财务股

5．体制改革股

6．爱卫艾防疾病预防控制股

7．医政医管综合监督股

8．基层卫生健康股

9．妇幼健康股

10．人口监测与家庭发展股

（二）所属二层事业机构

1．兴安县红十字会办公室（副科）

2．兴安县人民医院（副科）

3．兴安县中医医院（副科）

4．兴安县妇幼保健院（副科）

5．兴安县疾病预防控制中心（副科）

6．兴安县卫生计生监督所（副科）

7．兴安县防治艾滋病办公室

8．兴安县计划生育协会

9．兴安县流动人口计划生育服务管理站

10．乡（镇）卫生院11个：界首镇中心卫生院、溶江镇中心卫生院、高尚镇中心卫生院、湘漓镇中心卫生院、兴安镇卫生院、严关镇卫生院、华江乡卫生院、崔家乡卫生院、白石乡卫生院、漠川乡卫生院、溶江镇金石卫生院。

二、机构设置情况

2020年以来兴安县卫生健康局部门决算由以下17个单位构成：

1．兴安县卫生健康局本级

2．　兴安县人民医院

3．　兴安县中医医院

4．　兴安县妇幼保健院

5．　兴安县疾病预防控制中心

6．　兴安县卫生计生监督所

7．　兴安县界首镇中心卫生院

8．　兴安县溶江镇中心卫生院

9．　兴安县高尚镇中心卫生院

10．　兴安县湘漓镇中心卫生院

11．　兴安县兴安镇卫生院

12．　兴安县严关镇卫生院

13．　兴安县华江乡卫生院

14．兴安县崔家乡卫生院

15．　兴安县白石乡卫生院

16．　兴安县漠川乡卫生院

17．　兴安县溶江镇金石卫生院

第二部分：（单位）　2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：兴安县卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入52517.83万元，其中本年收入52446.8万元，　较2023年度决算数减少5052.33万元，减少8.8％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入16676.8万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少4292.54万元，减少20.5％，主要原因是财政经费拨款减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入151.98万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1913.9万元，减少92.6％，主要原因是财政经费拨款减少。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无该项收入。

4．事业收入35613.65万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加1153.3万元，增长3.3　％，主要原因是事业收入项目增加。

5．经营收入0　万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）　0％，主要原因是无该项收入。

6．其他收入4.36万元，为预算单位在“财政拨款收入“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0.81万元，增加22.8％，主要原因是财政经费拨款增加。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％，主要原因是无该项收入。

8．　年初结转和结余71.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0　万元，下降0％，主要原因是无变化。

（二）本单位2024年度总支出52517.83万元，其中本年支出52446.80万元，　较2023年度决算数减少5052.33万元，减少8.8％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）1475.02万元，较2023年度决算数增加134.54万元，增加10％，主要原因是社保资金财政补助增加。

2．卫生健康支出（类）50238.2万元，较2023年度决算数减少1783.09万元，减少3.4％，主要原因是各项卫生支出减少。

3．城乡社区支出151.98万元，较2023年度决算数减少113.9万元，减少42.8％，城乡社区支出减少。

4．住房保障支出581.6万元，较2023年度决算数减少321.38万元，减少35.6％，主要原因是住房支出减少。

5．其他支出（类）0万元，较2023年度决算数减少1800万元，减少100％，主要原因是政府性其他支出减少。

6．结余分配　0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少　0万元，下降0　％，主要原因是无。

7．年末结转和结余71.04　万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）　0　万元，增长（下降）　0　％，主要原因是与上一年一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2024年度一般公共预算财政拨款支出16676.8万元，较2023年度决算数减少4292.54万元，减少20.5％。其中：基本支出9110.32万元，项目支出7566.48万元。

单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16676.8万元，支出决算为16676.8万元，完成年初预算的100％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1381.44万元，支出决算为1381.44万元，完成年初预算的100％。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为14760.65万元，支出决算为14760.65万元，完成年初预算的100％。

（三）住房保障支出（类）年初预算为534.71万元，支出决算为534.71万元。完成年初预算的100％。·

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出　9110.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出8269.02万元，完成年初预算的100　％。

（二）商品和服务支出315.26万元，完成年初预算的100　％。

（三）对个人和家庭的补助支出520.04万元，完成年初预算的100　％。

（四）资本性支出6万元，完成年初预算的100　％。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

单位2024年度政府性基金支出151.98万元，较2023年度决算数减少1913.02万元，减少92.64％。其中：基本支出0万元，项目支出151.98万元。

单位2024年度政府性基金支出年初预算为151.98元，支出决算为151.98万元，完成年初预算的100％。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

单位2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.17万元，完成年初预算的100％，比上年减少8.68万元，主要原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.55万元，公务接待费支出决算4.62万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出　0万元，完成年初预算的　0　％，比上年增减（减少）0万元，原因是无该项支出。全年使用财政拨款安排0单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出　0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增减（减少）0万元，原因是无该项支出。购置了0辆公务用车，主要无该项支出。

公务用车运行支出　11.55万元，完成年初预算的100％，比上年减少8.68万元，原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年单位个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆，全年运行费支出11.55万元，平均每辆0.4万元。

（三）公务接待费支出4.62万元，完成年初预算的100％，　比上年减少4.45万元，原因是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。国内公务接待批次98次，人次710次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出9.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0％，比上年决算数减少32.24万元，减少78　％。主要原因是：行政单位运行经费减少，比2023减少32.24万元，减少78％。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额26.39万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出　3.36万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车29辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数52517.83万元，执行数52517.83万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位组织对2024年度236个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3141.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100　％（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100％，下同）。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0　％。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目236个，项目支出总额7718.46万元。其中，本级项目236个，本级项目支出　7718.46万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0　个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为97个项目评为一等，涉及资金5290.08万元，占项目总数比例　41％，占项目支出总额比例　68.53％；76个项目评为二等，涉及资金1839.79万元，占项目总数比例　32.2　％，占项目支出总额比例23.84　％；34个项目评为三等，涉及资金378.01万元，占项目总数比例　14.4％，占项目支出总额比例　4.9％；　29个项目评为四等，涉及资金　210.58万元，占项目总数比例12.3％，占项目支出总额比例　2.73　％。

自评发现的主要问题及原因：一是项目资金到位慢；二是工作做得不到位。下一步改进措施：一是及时拨付资金，二是提高工作办事效率。

（2）重点项目绩效自评情况：我局2024年度将“农村独生子女和双女结扎户参加城乡医疗保险补助项目”列入重点项目管理。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为满分。项目全年预算数为1857.9万元，执行数为1857.9万元，项目支付完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：该项目已全部发放资金，补贴到位。自评发现的主要问题及原因：一是项目资金到位慢，二是项目资料不齐全。下一步改进措施：一是及时拨付资金支付，二是加强项目管理。

3．部门绩效评价结果。

组织对“农村独生子女和双女结扎户参加城乡医疗保险补助项”等12个重点项目进行了部门评价，评价结果都为一等，涉及资金3581.26万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成了全年工作任务并拨付了相关经费，自评发现的主要问题及原因：项目资金到位慢，资料整理不完善。

4．财政绩效评价结果（无）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。