兴安县农业机械化服务中心2024年度部门决算

兴安县农业机械化服务中心

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：农业机械化服务中心单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：农业机械化服务中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：农业机械化服务中心2024年度部门决算情况说明

一、20224年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、本单位职责

兴安县农业机械化服务中心成立于1972年，是县政府直属领导的行政事业单位。兴安县农业机械化服务中心负债本区域内的农业机械管理工作。其职责是：

1、贯彻和执行国家。自治区有关农业机械管理的法律、法规和政策，并对执行情况进行监督检查;

2、拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划，指导农业服务体制系建设，组织开展农业机械社会化服务;

3、按规定负责农业机械的安全监督管理工作;

4、组织推广应用适当当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法，参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械化科技项目，组织开展农业机械的教育培训和维修工作;

5、负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作;

6、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

兴安县农业机械化服务中心本级设三个职能股室：办公室、产业发展股、科技推广股、财务股。

第二部分：单位 2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：XX单位2024年度部门决算公开附表)

第三部分： 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入311.16万元，其中本年收入311.16万元, 较2023年度决算数增加24.98万元，增加8.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入311.16万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加24.98万元，增加8.02%，主要原因是项目配套办公经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2024年度总支出311.16万元，其中本年支出311.16万元, 较2023年度决算数增加24.98万元，增加8.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）311.16万元：主要用于基本支出240.78万元，项目支出70.38万元

较2023年度决算数增加24.98万元，增加8.02%，主要原因是项目配套办公经费增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加0万元，增长（下降）0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2023年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有年末结转和结余。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出311.16万元，较2023年度决算数增加24.98万元，增加8.02%。其中：基本支出240.78万元，项目支出70.38万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.16万元，支出决算为311.16万元，完成年初预算的100 %。

基本支出包括：

1.     行政运行支出：166.61万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出。
2.     住房公积金：8.92万元
3.     公务员医疗补助：8.47万元
4.      机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.80万元、职业年金：23.49万元
5.     行政单位医疗：6.87万元
6.      农林水其他支出：10.60万元

项目支出包括：

1.      农村合作经济：50.38万元，主要用于平安农机、农机推广、农机质量监督、水稻机械化作业等项目支出。
2.       农业生产发展：20万元，主要用于对各家农村合作社的补助等支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.78万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出177.13万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出12.87万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助 50.77万元，完成年初预算的100%。

 四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.07万元，主要原因是项目交流减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0.11万元。

具体情况如下：

（一）0万元。全年使用财政拨款安排单位0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0 人次，无任何开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元.主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，单位0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.07万元，原因是项目交流减少。国内公务接待批次4次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出12.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加7.6万元，增加59.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、新增项目交流经费增加。

本单位无此项支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无此项支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数311.16万元，执行数311.16万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看为良好。

2.  部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目 10个，项目支出总额93.91万元。其中，本级项目10个，本级项目支出   93.91万元；对下转移支付项目 0 个，对下转移支付 0 万元。项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为： 5个项目评为一等，涉及资金41.50 万元，占项目总数比例 50 %，占项目支出总额比例 44%； 2 个项目评为二等，涉及资金 32.41 万元，占项目总数比例 20 %，占项目支出总额比例 35%； 3个项目评为三等，涉及资金  20 万元，占项目总数比例  30 %，占项目支出总额比例 21 %； 0 个项目评为四等，涉及资金 0万元，占项目总数比例 0%，占项目支出总额比例   0 %。自评发现的主要问题及原因：一是宣传不够到位；二是资金发放不及时。下一步改进措施：一是深入宣传；二是提前收集项目相关材料，及时审核走款。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，农业生产社会化服务、生产托管项目自评得分为99.92分，一等，项目全年预算数为7.97万元，执行数为7.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农机作业服务总面积0.5万亩；二是补贴资金7.97万元。自评发现的主要问题及原因：（一）项目监管、验收存在难度。服务组织与农户签订服务合同量大面广，许多中间环节无法有效监控。项目组工作人员不足、工作量大，对于环节核验有一定难度。（二）工作经费不足。农业生产社会化服务和生产托管项目环节多，周期长，需要投入大量的人力、物力和财力，而单位工作经费有限，难以开展较大规模的监督核验工作（三）目前我县水稻生产全程机械装备水平不高，各生产经营服务组织资金运作困难，农机作业服务水平不能有效提高，完成目标任务有一定难度。（四）因农机服务组织管理水平有限，造成申报不及时，影响项目进度。（五）规模化、宜机化水稻种植面积少。我县水稻种植大户不多，规模化经营较少，水稻种植社会化服务需求量不大。（六）项目投入资金大，而作业补助标准过低，影响农机作业服务的积极性。（七）粮食烘干量化监测设备安装欠缺，烘干量化补贴核验困难。下一步改进措施：（一）继续加大补助政策宣传力度。引导小农户广泛接受水稻社会化服务和生产托管服务，突破水稻生产薄弱环节，达到小农户得服务、农机社会化服务主体得收益、水稻综合机械化水平得提升的三赢效果。（二）培育服务主体。争取政策支持，加快培育农业生产社会化服务和生产托管服务组织，提高服务能力。（三）继续督促已开展作业的服务主体抓紧提交申报材料，并进行审核、公示、拨付资金等程序。

3.部门绩效评价结果。

我单位组织对公益性岗位工资、公务员奖励性补贴年度考核奖、区域性水稻产业中心项目、基层农机推广体系改革与建设、村级农机管理员工资、农机质量监督管理、农业生产社会化服务及生产托管项目经费、农业生产社会化服务项目、退休人员春节慰问费、离退休及“镇南关”人员基础绩效奖等10个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金311.16万元。从评价情况来看，评价良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各单位可根据本单位实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）