兴安县气象局2024年度部门决算

      兴安县气象局

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：兴安县气象局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县气象局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县气象局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县气象局概况

一、本单位职责

本单位负责准确、及时地发布气象预报，防御自然灾害。合理开发利用和保护气候资源。负责全县气象探测；气象预报与灾害性天气警报等工作。

二、机构设置情况

兴安县气象局下设兴安县气象台，兴安县气象服务与防雷中心

第二部分：兴安县气象局2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无

第三部分：兴安县气象局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入28.82万元，其中本年收入28.82万元, 较2023年度决算数减少15.54万元，下降53.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入28.82万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少15.54万元，下降53.9%，主要原因是:2024年天气预报制作费、大型气象综合多媒体显示屏电费、人工影响天气作业经费未列支。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2024年度总支出28.82万元，其中本年支出28.82万元, 较2023年度决算数减少15.54万元，下降15.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）  28.82   万元：主要用于工资福利，单位日常开支。较2023年度决算数减少15.54  万元，下降53.9  %，主要原因是:2024年天气预报制作费、大型气象综合多媒体显示屏电费、人工影响天气作业经费未列支。一般公共预算财政拨款收入28.82万元，自然资源海洋气象等支出28.82万元，其中工资福利支出15.82万元，商品和服务支出2.2万元，项目支出10.8万元。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县气象局2024年度一般公共预算财政拨款支出28.82万元，较2023年度决算数减少15.54万元，下降53.9%。其中：基本支出18.02万元，项目支出10.8万元。

兴安县气象局2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.87万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的70.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为40.87万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的70.5%。预决算差异主要原因是:2024年天气预报制作费、大型气象综合多媒体显示屏电费、人工影响天气作业经费未列支。主要用于自然资源海洋气象等支出28.82万元，其中工资福利支出15.82万元，商品和服务支出2.2万元，项目支出10.8万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15.82万元，完成年初预算的55 %。预决算差异主要原因：事业编制人员绩效增量未及时拨付。

（二）商品和服务支出2.2万元，完成年初预算的44%。预决算差异主要原因：大型气象综合多媒体平台电费未能全部列支。

主要用于参公基础绩效奖2.94万元，绩效工资12.88万元，电费2.2万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

兴安县气象局2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

兴安县气象局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

兴安县气象局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

兴安县气象局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。0

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排兴安县气象局单位机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，兴安县气象局、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出2.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.8万元，降低56%,比上年决算数减少2.8万元，降低56%。主要原因是：大型气象综合多媒体平台电费未能全部列支，比2023年减少2.8万元，降低56%。主要原因是：大型气象综合多媒体平台电费未能全部列支。

本单位无此项支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产就在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数40.87万元，执行数28.82万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，从自评情况来看，我单位严格执行各项内控制度，上下统一内控建设思想，强化内控风险防控意识，工作整体推进较迅速，成效较明显，有力的促进了我局财务管理的科学合理、健康有序发展，主要成效有一是提高了单位干部职工风险建设重要性认识，细化单位内控建设责任主体，使内控制度建设与完善不再拘泥于表面，而是真正落到基层、落到实处。二是真正认识到内控制度建设必要性、紧迫性，充分理解内控风险防控的的科学性、重要性。促进了单位内控体系建设的完善与合理，主要体现为财务管理、资产管理、基建管理、预算管理、政府采购等方面的切实加强与完善，但预算执行方面有待加强。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目支出总额28.82万元。其中，本级项目7个，本级项目支出28.82万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为： 7个项目评为二等，涉及资金28.82万元，占项目总数比例 70.5%，占项目支出总额比例70.5%；自评发现的主要问题及原因：一是资金不能及时全额拨付到位。下一步改进措施：一是保障人员支出和单位正常运转；二是加强财务监督，杜绝不合理开支。

我单位无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各单位可根据本单位实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）