兴安县乡村振兴局2024年度部门决算

    兴安县乡村振兴局

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：兴安县乡村振兴局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分： 兴安县乡村振兴局  2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县乡村振兴局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分： 兴安县乡村振兴局   （单位）概况

一、本单位职责

1.贯彻落实国家乡村振兴的方针、政策，制定全县配套政策和管理细则。

2.开展调查研究，制定全县乡村振兴年度工作计划和编制全县乡村振兴规划。

3.负责全县乡村振兴项目的申报和组织实施工作。

4.负责全县乡村振兴资金的筹集管理工作。

5.负责全县乡村振兴管理人员及贫困户的培训，组织推广先进适用技术。

6.组织协调社会各界的乡村振兴工作，负责全县乡村振兴联络工作。

7.负责全县乡村振兴的统计和监测工作。

8.承办县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

兴安县乡村振兴局，为县人民政府工作部门，内设办公室、项目管理股、产业股、财务室、党建股、综合服务中心。

第二部分：兴安县乡村振兴局2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：兴安县乡村振兴局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4744.13万元，其中本年收入4744.13万元, 较2023年度决算数减少1096.2万元，下降18.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4736.35万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1103.98万元，下降18.9%，主要原因是脱贫攻坚后，缩减了对监测户的相关检查监督的经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入7.78万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加7.78万元，增长100%，主要原因是支付了十百千亮化工程。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2024年度总支出4744.13万元，其中本年支出4744.13万元, 较2023年度决算数减少1096.2万元，下降18.77%。支出具体情况如下：

1.农林水支出4667.15万元，主要用于巩固脱贫成果支出。较2023年度决算数减少1105.89万元，下降19.16%，主要原因是缩减了相关检查经费支出。

2.社会保障和就业支出34.38万元：主要用于单位机关养老保险等支出。

3.卫生健康支出20.23万元，主要用于单位机关医疗等支出。

4.住房保障支出14.59万元，主要用于单位机关住房公积金。

 5.城乡社区支出7.78万元，主要用于百村千屯太阳能公共照明亮化项目工程。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县乡村振兴局 2024年度一般公共预算财政拨款支出4736.35万元，较2023年度决算数减少1103.98万元，下降18.9%。其中：基本支出823.28万元，项目支出3913.07万元。

兴安县乡村振兴局  2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4736.35万元，支出决算为4736.35万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为20.22万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出（类）年初预算为4667.16万元，支出决算为4667.15万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为14.59万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%。

（六）城乡社区支出7.78万元，主要用于百村千屯太阳能公共照明亮化项目工程。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4736.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出571.82万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出220.83万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助30.63万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

 兴安县乡村振兴局  2024年度政府性基金支出7.78万元，较2023年度决算数增加7.78万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出7.78万元。

  兴安县乡村振兴局  2024年度政府性基金支出年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）城乡社区支出（类）年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

   兴安县乡村振兴局 2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 兴安县乡村振兴局   2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.48万元，完成年初预算的100%，比上年增减（减少）7.4万元，主要原因是检查次数减少公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。2024年， 兴安县乡村振兴局 、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（二）公务接待费支出0.48万元，完成年初预算的100%， 比上年减少7.4万元，原因是检查次数减少，公务接待减少。国内公务接待批次5次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出220.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%,比上年决算数增加65.2万元，增长41.89%。主要原因是：由于23年产生部分的印刷费用及水电费用部分滞后支出，统一在24年支出，比2023年增加65.2万元，增长（降低）41.89%。

本单位无此项支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无此项支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作.

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。