兴安县水利局2024年度部门决算

兴安县水利局

2024年度部门决算 

目  录

第一部分：兴安县水利局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县水利局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县水利局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县水利局概况

第一部分：单位概况

一、本单位职责

（一）贯彻和执行国家和自治区的水行政法律、法规和政策，拟定水务行政管理的实施细则和管理办法。拟订水利中长期计划，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划和水资源水质水量综合规划，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。组织编制水源建设和供水、防洪排涝、河道管理等专业规划，经批准后组织实施。

（三）负责城乡节约用水工作，统一管理和调配城乡水资源，包括空中水、地表水、地下水（含矿泉水、地热水等），编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作，依法规范征收水资源费和其他水利规费。

（四）负责全县水资源保护工作。按照国家和自治区资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区划和饮水区等水域排污的控制，审核入河排污口的设置，审定水域纳污能力并监督实施。

（五）负责全县水行政执法和水政监察队伍的建设管理工作；协调解决本行政区域的水事纠纷。

（六）负责全县水工程建设与运行的行业管理。组织水源、供水、防洪、排涝、排水和污水处理回用等水务基础设施建设工作；组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利行业安全生产监督管理工作。组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（七）按管理权限审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责行政审批及有关水利项目技术审查审批工作；负责监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织进行水利科学研究和技术推广。

（八）按照分级管理的原则，组织、指导本辖区内河道、水库、堤坝等水利设施和水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（九）指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革和社会化服务体系建设。负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，指导实施农村水电电气化和小水电代燃料建设工作。

（十）组织开展水土流失的监测与综合防治工作，拟定全县水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、水土保持补偿费的征收、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责全县洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作，组织协调指导蓄滞洪区安全管理和运用补偿工作；组织开展县辖区内水库防汛抗旱工作检查，组织和督促防汛抗洪各项准备工作，包括工程检查及应急处理、物资、队伍、技术、通讯等各项准备工作；做好每年水毁工程统计与修复计划、各水库蓄水计划。组织编制水库度汛预案。组织编制抗旱用水方案。组织编制、实施全县江河湖泊及重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案、水量应急调度方案和全县重点干旱地区及重点缺水地抗旱预案等防汛抗旱专项应急预案。

（十二）承担全县全面推行河长制湖长制相关工作。承担县河长制办公室的日常工作事务，组织指导全县河长制湖长制实施和监督考核。督查落实县河长会议议决事项和县总河长、河长交办的其他工作。

（十三）接受上级业务部门的工作指导，承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兴安县水利局属行政机关单位，所属二层单位共计7个，分别为兴安县水利工程管理站、兴安县水土保持服务中心、兴安县水利工程质量与农村饮水服务中心、兴安县五里峡水库工程管理处、兴安县上桂峡水库工程管理所、兴安县灵渠水利工程管理所、兴安县引湘水利工程管理所。

兴安县水利局本级内设5个科室，分别是办公室、水利水电股、水政水资源管理股、河湖管理股、水旱灾害防御股。

三、编制现状及人员构成

兴安县水利局及所属二层单位现共有在编人员181人，离退休人员147人，合计334人。具体情况如下：

（一）兴安县水利局本级：编制人数10人，实际在职7 人，退休人员10人。

（二）兴安县水利工程管理站：编制人数8人，实际在职5人，退休5人。

（三）兴安县水土保持服务中心：编制人数10人，实际在职6人，退休人员10人。

（四）兴安县水利工程质量与农村饮水服务中心：编制人数21人，实际在职人数20人，退休人员2人。

（五）兴安县五里峡水库工程管理处：编制人数64人，实际在职人数58人，退休人员55人。

（六）兴安县上桂峡水库工程管理所：编制人数40人，实际在职人数39人，退休人员25人。

（七）兴安县灵渠水利工程管理所：编制人数31人，实际在职人数28人，退休人员20 人。

（八）兴安县引湘水利工程管理所：编制人数20人，实际在职人数17人，退休20人。

第二部分：兴安县水利局2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入决算表

公开02表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                                       单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：                                                                                                                       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：                                                                                                                       单位：万元

第三部分：兴安县水利局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入23173.68万元，其中本年收入23173.68万元，较2023年度决算数增加16237.42万元，增长234.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入23173.68万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16237.42万元，增长234.09%，主要原因是本年度水利项目总投资增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2008.89万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加860.36万元，增长74.91%，主要原因是政府性基金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本单位2024年度总支出23173.68万元，其中本年支出23173.68万元，较2023年度决算数增加16237.42万元，增长234.09%。支出具体情况如下：

按资金性质分类：

1.一般公共服务支出21164.79万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛抗旱、农村水利、农村人畜饮水等支出。较2023年度决算数增加14228.53万元，增长205.13%，主要原因是本年度水利项目总投资增加。

2.政府性基金预算支出2008.89万元，较2023年度决算数增加860.36万元，增长74.91%，主要原因是政府性基金项目增加。

按功能分类支出：

1.卫生健康支出49.04万元：主要用于职工医疗费用支出。

较2023年度决算数减少88.41万元，降低64.32%，主要用于职工医疗费用支出。

2.农林水支出20983.63万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛抗旱、农村水利、农村人畜饮水等支出。

较2023年度决算数增加14638.48万元，增长230.7%，主要原因是水利项目总投资增加。

3.住房保障支出34.29万元：主要用于住房公积金支出。

较2023年决算数减少125.62元，降低78.57%，主要原因是退休人员增加。

4.一般公共服务支出18.08万元：主要用于办公费、水电费、差旅费等费用支出。

5.社会保障支出79.75万元：主要用于职工五险一金支出。

6.城乡社区支出2008.89万元：主要用于政府性基项目支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出21164.79万元，较2023年度决算数增加14228.53万元，增长205.13%。其中：基本支出2814.33万元，项目支出18350.46万元。

兴安县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21164.79万元，支出决算为21164.79万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为21164.79万元，支出决算为21164.79万元，完成年初预算的100%。

（二）按功能分类支出年初预算为21164.79万元，支出决算为21164.79万元，完成年初预算的100%。

1.卫生健康支出49.04万元：主要用于职工医疗费用支出。

较2023年度决算数减少88.41万元，降低64.32%，主要用于职工医疗费用支出。

2.农林水支出20983.63万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛抗旱、农村水利、农村人畜饮水等支出。

较2023年度决算数增加14638.48万元，增长230.7%，主要原因是水利项目总投资增加。

3.住房保障支出34.29万元：主要用于住房公积金支出。

较2023年决算数减少125.62元，降低78.57%，主要原因是退休人员增加。

4.一般公共服务支出18.08万元：主要用于办公费、水电费、差旅费等费用支出。

5.社会保障支出79.75万元：主要用于职工五险一金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2814.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2465.39万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出25.71万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助323.23万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分类：

工资福利支出2465.39万元，占基本支出87.6%，同比减少255.16万元，降低9.38%。其中：基本工资1332.99万元；津贴补贴：43.36万元；奖金62.8万元；绩效工资46.83万元；养老保险228.98万元；职业年金109.71万元；医疗保险106.06万元；公务员医疗补助110.11万元；其他社会保障缴费8.65万元；住房公积金167.72万元;其他工资福利支出248.18。商品和服务支出25.71万元，占基本支出0.91%，同比减少0.02万元，降低0.008%。其中：办公费4.88万元；水费0.4万元；电费3.89万元；邮电费1.37万元；差旅费4.04万元；公务接待费2.83万元；工会经费4.51万元；会议费0.96万元；培训费0.96万元；公务用车运行维护费1.87万元。对个人和家庭的补助323.23万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

兴安县水利局2024年度政府性基金支出2008.89万元，较2023年度决算数增加860.36万元，增长74.91%。其中：基本支出0万元，项目支出2008.89万元。

兴安县水利局2024年度政府性基金支出年初预算为2008.89万元，支出决算为2008.89万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2008.89万元，支出决算为2008.89万元，完成年初预算的100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.7万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.04万元，主要原因是接待人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.87万元，公务接待费支出决算2.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%。

（二）公务用车购置及运行费支出1.87万元。其中：

公务用车运行支出1.87万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.0015万元，原因是节约公务用车运行开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，兴安县水利局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.87万元，平均每辆1.87万元。

（三）公务接待费支出2.83万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.0207万元，原因是节约公务接待开支。国内公务接待批次87次，人次486次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出25.71万元，比年初预算数减少0.24万元，降低0.015%。主要原因是节约办公费、水电费、差旅费等各项商品和服务开支。比2023年减少0.04万元，降低0.015%。主要原因是：办公费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额14934.98万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出13047.37万元、政府采购服务支出1885万元。授予中小企业合同金额14934.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14934.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度32个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2246.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“中型灌区节水改造”等32个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2246.91万元。部门根据年初设定的绩效目标，全年预算数为2246.91万元，执行数为2246.91万元，完成预算的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的32个项目进行绩效目标自评，其中29个项目评为一等，占项目总数比例 90.63%； 2个项目评为二等，占项目总数比例6.25 %；1个项目评为三等，占项目总数比例 3.12%；

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。