兴安县国有摩天岭林业总场2024年度部门决算

兴安县国有摩天岭林业总场

2024年度部门决算

目    录

第一部分：兴安县国有摩天岭林业总场概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县国有摩天岭林业总场2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县国有摩天岭林业总场2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县国有摩天岭林业总场概况

一、本单位职责

管理国有林场、促进林业发展、负责林业总场计划编制、森林培育及经营等工作。

1、负责全场林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省、市、县有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规；根据国家和省市县林业发展战略和中长期规划，拟订并组织实施全场林业发展规划、计划；组织、指导全场林业生态文明建设，对全场公益林保护进行具体管理。

2、组织、指导和监督全场造林绿化工作。拟订全场植树造林规划；组织、指导各类生态公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导全场林木种苗工作；组织、指导、监督全场义务植树、造林绿化；承担全场林业应对气候变化的相关工作。

3、承担全场森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作；组织、指导全场森林采伐限额和森林经营方案编制，并监督执行；负责全场林业法制宣传、普及工作。                                                  

4、承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全场森林防火工作，组织编制并实施全场森林防火规划，组织编制并实施全场森林火灾应急预案，组织、协调、指导各分场专业森林扑火队伍的防扑火工作；监督管理全场林业安全生产。

5、编制林场及其生态建设年度计划，并组织实施。

二、机构设置情况

兴安县国有摩天岭林业总场为兴安县国有林场管理机构，公益一类全额拨款事业单位，九个股室，分布兴安县各个乡镇十个分场，林场林地总面积16万亩，有独立的法人代表、组织机构代码，核定公益一类全额拨款事业编制91人、现有在职在编人员77人 ，聘请生态公益林管护人员5人，聘请防火半专业队人员10人，离退休职工199人。 

第二部分：兴安县国有摩天岭林业总场 2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：兴安县国有摩天岭林业总场2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1305.73万元，其中本年收入1305.73万元, 较2023年度决算数减少371.03万元，下降22.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1305.73万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少258.62万元，下降16.53%，主要原因是国有林场项目收入明显减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少112.41万元，下降100%，主要原因是2023年有征地和拆迁补偿收入，今年无任何政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我场没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我场没有事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我场没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我场没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我场没有使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我场没有以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2024年度总支出1305.73万元，其中本年支出1305.73万元, 较2023年度决算数减少371.03万元，下降22.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7.76万元：主要用于职工工资福利支出。

较2023年度决算数增加7.76万元，增长100 %，主要原因是财政统发工资从该功能支出分类中支出。

2.社会保障和就业支出（类）136.47万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。较2023年度决算数增加15.76万元，增长13.06%，主要原因是职工社保基数调整及政策变化，职工职业年金需财政每月拨付职工单位部分与职工个人部分一起缴纳。

3.卫生健康支出（类）96.33万元：主要用于主要用于林场在职及退休职工公务员医疗补助缴费。较2023年度决算数减少31.82万元，下降24.83%，主要原因是职工退休、医疗保险缴费比例下调。

4.节能环保支出（类）13.51万元：主要用于林业草原生态保护恢复等。较2023年度决算数减少82.13万元，下降85.87%，主要原因是生态公益林管护面积减少。

5.农林水支出（类）996.62万元：主要用于主要用于林场职工各项工资福利支出、对个人和家庭的补助及林场造林、抚育建设。较2023年度决算数减少116.68万元，下降10.48%，主要原因是国有林场项目支出明显减少。

6.住房保障支出（类）55.03万元：主要用于林场职工住房公积金单位部分缴纳。较2023年度决算数减少36.51万元，下降39.88 %，主要原因是2024年部分住房公积金单位部分财政暂未拨付，且2023年补缴了职工2022年9-12月公积金单位部分，故2024年住房保障支出较2023年减少明显。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我场没有结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我场没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县国有摩天岭林业总场2024年度一般公共预算财政拨款支出1305.73万元，较2023年度决算数减少258.62万元，下降16.53%。其中：基本支出1230.22万元，项目支出75.51万元。

兴安县国有摩天岭林业总场2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.73万元，支出决算为1305.73万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为136.47万元，支出决算为136.47万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为96.33万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的100%。

（四）节能环保支出（类）年初预算为13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出（类）年初预算为996.62万元，支出决算为996.62万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出（类）年初预算为55.03万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出975.04万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）

（二）商品和服务支出18.66万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助236.51万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

兴安县国有摩天岭林业总场2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增减少112.41万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

兴安县国有摩天岭林业总场2024年度政府性基金支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

兴安县国有摩天岭林业总场2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

兴安县国有摩天岭林业总场2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.33万元，完成年初预算的25.19%，比上年减少1.12万元，主要原因是业务需求减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我场无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我场无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我场无公务用车运行支出。2024年，兴安县国有摩天岭林业总场（单位）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.33万元，完成年初预算的25.19%， 比上年增减（减少）1.12万元，原因是业务需求量减少。国内公务接待批次10次，人次102次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于林场森林管护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数503.19万元，执行数354.11万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我场整体支出、效果目标完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目支出总额354.11万元。其中，本级项目10个，本级项目支出354.11万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金340.6万元，占项目总数比例60%，占项目支出总额比例96.18%；4个项目评为二等，涉及资金13.51万元，占项目总数比例40%，占项目支出总额比例3.82%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目资金支付不及时；二是项目进度缓慢。下一步改进措施：一是与上级部门加强沟通，努力争取资金，确保建设项目顺利、及时完成。二是及时整理相关材料，确保资金及时支付。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，欠发达国有林场巩固提升任务项目自评得分为98.89分,一等，项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：油茶种植300亩按时完成并验收合格，资金也及时完成支付。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“欠发达国有林场巩固提升任务”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金62万元。从评价情况来看，绩效目标完成良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。