兴安县林业局2024年度部门决算（本级）

                  兴安县林业局

2024年度部门决算 

目    录

第一部分：兴安县林业局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县林业局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县林业局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释 

第一部分：兴安县林业局概况

一、本单位职责

1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县风景名胜区工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、湿地、公园和风景名胜区资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案。监督、指导林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导全县国家级和自治区级公益林管理工作，管理重点国有林区的国有森林资源。监督管理风景名胜区的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督指导全县石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟订实施石漠化防治建设规划，监督管理石漠化土地的开发利用。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并组织实施。提出新建、调整各类自然保护地和公园的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场、公园等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

8.指导、监督全县各产业对森林资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业产业发展规划并组织实施。负责全县木(竹)材、花卉、林(草)产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、绿化种苗生产经营行为，监管林木种苗、绿化种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导和协调全县林业重大违法案件的查处。协调相关行政执法工作。指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织、指导全县林业防火宣传工作。必要时，可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12.监督管理全县林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核全县规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13.负责全县林业科技、教育和外事工作，指导林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、机构设置情况

本局现有干部职工82人，其中行政编8人，事业编74人（在职82人），单位内设以下股室：办公室、财务站、林政资源管理股、生态修复股、政策法规股、林长制工作股、林政资源站、林业资源综合服务中心、林产和森林防火站、海洋山自然保护地保护中心、乡村振兴办、林业资源发展中心、林权管理服务中心。 

第二部分：兴安县林业局2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（单位）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据” 

兴安县林业局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：兴安县林业局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2377.89万元，其中本年收入2377.89万元, 较2023年度决算数减少4021.95万元，下降62.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2368.03万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3861.01万元，下降61.98%，主要原因是本年度项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.86万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少160.94万元，下降94.23%，主要原因是本年度项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款这一项。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出2377.89万元，其中本年支出2377.89万元, 较2023年度决算数减少4021.95万元，下降62.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6.57万元：主要用于退休人员慰问金，较2023年度决算数增加6.57万元，增长100 %，主要原因是退休人员补助等支出。

2.社会保障和就业支出63.23万元：主要用于本局在职及退休职工社保、慰问金等支出，较2023年度决算数增加5.12万元，增长8.8%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出33.41万元：主要用于本局在职及退休职工公务员医疗补助缴费，较2023年度决算数增加8.4万元，增长33.59%，主要原因是职工医疗缴费人员基数调整。

4.节能环保支出335.05万元：主要用于生态护林员工资，生态保护和其他自然生态保护支出等，较2023年度决算数减少100.47万元，下降23.07%，主要原因是生态保护和其他自然生态保护支出减少。

5.城乡社区支出9.86万元：主要用于农业农村生态环境和其他国有土地使用权出让收入对应专项债务支出，较2023年度决算数减少160.94万元，下降94.23%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

6.农林水支出1908.87万元：主要用于本局职工各项工资福利支出、对个人和家庭的补助及造林、培育建设等，较2023年度决算数减少3723.17万元，下降66.11%，主要原因是在岗人员2024森林资源培育项目减少。

7.住房保障支出20.90万元：主要用于本局职工住房公积金单位部分缴纳，较2023年度决算数减少3.78万元，下降15.32%，主要原因是单位人员变动影响。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本局没有结余。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本局没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县林业局2024年度一般公共预算财政拨款支出2368.03万元，较2023年度决算数减少3861.01万元，下降61.98%。其中：基本支出389.46万元，项目支出1978.57万元。

兴安县林业局2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2368.03万元，支出决算为2368.03万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员抚恤金等。

（二）社会保障和就业支出年初预算为63.23万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的100%。主要用于本局在职及退休职工社保、慰问金等支出。

（三）卫生健康支出年初预算为33.41万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的100%。主要用于本局在职及退休职工公务员医疗补助缴费。

（四）节能环保支出年初预算为335.05万元，支出决算为335.05万元，完成年初预算的100%。主要用于生态保护和其他自然生态保护支出。

（五）农林水支出年初预算为1908.87万元，支出决算为1908.87万元，完成年初预算的100%。主要用于本局职工各项工资福利支出、对个人和家庭的补助及造林、培育建设；农业农村、林业和草原以及巩固脱贫衔接乡村振兴等。

（六）住房保障支出年初预算为20.90万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的100%。主要用于本局职工住房公积金单位部分缴纳。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出389.46万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出350.25万元，完成年初预算的100%。主要用于发放干部职工的福利待遇。

（二）商品和服务支出39.21万元，完成年初预算的100%。主要用于办公费用、公务接待及水电费等支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

兴安县林业局2024年度政府性基金支出9.86万元，较2023年度决算数减少160.94万元，下降94.23%。其中：基本支出0万元，项目支出9.86万元。

兴安县林业局2024年度政府性基金支出年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%。

（一）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%。主要用于农业农村生态环境和其他国有土地使用权出让收入对应专项债务支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

兴安县林业局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

兴安县林业局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为   0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。原因是本局没有这一项资金。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.93万元，完成年初预算的100%，比上年增减15.53万元，主要原因是2023年漏做公务用车运行经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.26万元，公务接待费支出决算0.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无。全年使用财政拨款安排0单位机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无购置车辆。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出15.26万元，完成年初预算的100%，比上年增加15.26万元，原因是2023年漏做公务用车运行经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，兴安县林业局、本级1个单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出15.26万元，平均每辆1.02万元。

（三）公务接待费支出0.67万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.26万元，原因是工作项目接待增加。国内公务接待批次5次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出39.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%,比上年决算数增加30.3万元，增长339.90%。主要原因是：单位办公楼及办公用品维修费增加，2023年漏做公务用车运行维护费。比2023年增加30.3万元，增长339.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出等增加30.3万元。

本单位无此项支出也需注明“本单位无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额15.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.26万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额15.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

本单位无此项支出也需要注明“本单位无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是日常工作。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本单位2024年度部门预算数2377.89万元，执行数2377.89万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目32个，项目支出总额1978.57万元。其中，本级项目19个，本级项目支出1454.09万元；对下转移支付项目13个，对下转移支付524.48万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金1718.40万元，占项目总数比例56.25%，占项目支出总额比例86.85%；12个项目评为二等，涉及资金260.17万元，占项目总数比例 37.50%，占项目支出总额比例13.15%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例3.12%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例3.12%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：财政部分资金暂缓支出。下一步改进措施：继续推进项目实施，及时整理完成支付材料。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分，0等，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0 %。

本单位无重点项目，所以无重点绩效项目自评。

3.部门绩效评价结果。

组织对0个重点项目进行了部门评价，评价结果为0等（如项目较多，请分别列出各个等级的数量），涉及资金0万元。（如部门绩效评价是敏感涉密项目，请保留“敏感涉密项目绩效评价结果不公开。”）

本单位无重点项目，所以无重点项目部门评价。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    兴安县林业局

                                   2025年10月21日