兴安县公安局2024年度部门决算

兴安县公安局2024年度部门决算

目    录

第一部分：兴安县公安局概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：兴安县公安局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：兴安县公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：兴安县公安局概况

一、本单位职责

1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和公安部、公安厅、市公安局的决策部署；研究、制定、部署全县公安法制工作；

2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策；收集、分析、研判全县社会治安情况及公安系统重要动态信息，推进公安机关情报信息机制建设；

3、负责全县侦查工作，参与侦察或直接承办重大疑难案件，协调处置重大事件，重大治安事故和骚乱；

4、指导、查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口，门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；

5、依法对外国人和中国公民出境、入境进行管理；

6、指导实施消防工作，依法进行消防监督；

7、负责维护全县城乡道路交通安全、交通秩序、处理交通事故以及机动车辆管理、驾驶证件的管理工作，参与道路建设和交通安全设施规划；

8、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；

9、负责全县公安机关网络安全保卫工作，负责全县公安机关信息通信建设和管理工作；

10、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，负责全县看守所、拘留所监督管理工作；

11、协助上级公安机关承办全县劳动教养案件审批工作；

12、组织、实施对党和国家领导人、自治区、桂林市、兴安县党政主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作；

13、组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和交通管理技术建设；

14、制订全县公安机关装备、被装和经费等警务保障计划、制度，负责全县公安机关警务保障制度和标准的落实工作；

15、按照国家规定统一领导、管理公安消防、警卫部队建设，对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施指导和指挥；

16、负责全县公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；组织指导并监督全县公安机关教育培训及公安宣传工作；

17、制定全县公安队伍管理工作规章制度；查处、督办公安队伍违纪案件；抓好全县公安机关督察工作；

18、承办县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

兴安县公安局共有32个职能机构，其中内设机构18个，派出机构13个，事业单位1个，具体情况如下：

18个内设机构：政工室、纪检监督室（加挂督察大队牌子）、指挥中心、办公室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、警务情报大队、看守所、行政拘留所、法制大队、预审大队、警务保障室、出入境管理大队。

13个派出所：城区派出所、城郊派出所、城北派出所、湘漓派出所、界首派出所、溶江派出所、高尚派出所、严关派出所、崔家派出所、白石派出所、漠川派出所、华江派出所、金石派出所。

1个事业单位：互联网信息安全中心。

第二部分：兴安县公安局2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格做零报告，列出空表在表格下方说明“兴安县公安局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据”。

此部分另附表格，详见附件：兴安县2024年度部门决算公开附表

兴安县公安局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分：兴安县公安局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入8051.49万元，其中本年收入8051.49万元, 较2023年度决算数增加213.07万元，增长2.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7920.62万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加82.2万元，增长1.05%，主要原因是从2024年1月开始由单位缴纳职业年金单位部分。

2.政府性基金预算财政拨款收入130.87万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加130.87万元，增长100%，主要原因是使用政府性基金支付原拖欠企业账款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有事业收入。

5.经营收入0万，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出8051.49万元，其中本年支出8054.49万元, 较2023年度决算数增加213.07万元，增长2.72%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出6744.02万元：主要包括本单位人员工资，日常运行经费及公安业务经费等。较2023年度决算数减少36.77万元，下降0.54 %，主要原因是日常运行经费及公安业务经费减少。

2.社会保障和就业支出624.35万元：主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金。较2023年度决算数增加了237.47万元，增长61.38%，主要原因是从2024年1月开始由单位缴纳职业年金单位部分。

3.卫生健康支出318.6万元：主要用于缴纳人员医疗保险、医疗补助等。较2023年度决算数减少0.46万元，下降0.14%，主要原因是2025年在职人员退休增多。

4.城乡社区支出130.87万元：主要用于支付原拖欠企业账款。较2023年度决算数增加了130.87万元，增长100%，主要原因是使用政府性基金支付原拖欠企业账款。

5.住房保障支出233.64万元：主要包括本单位人员住房公积金单位部分缴纳。较2023年度决算数减少118.05万元，下降33.57%，主要原因是在职人员2025年10-12月住房公积金单位部分未缴纳。

6.结余分配0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有结余分配。

7.年末结转和结余0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有年末结转和结余。

 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

兴安县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出7920.62万元，较2023年度决算数增加82.2万元，增长1.05%。其中：基本支出5066.94万元，项目支出2853.67万元。

兴安县公安局2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7920.62万元，支出决算为7920.62万元，完成年初预算的100%。

1.公共安全支出6744.02万元：主要包括本单位人员工资，日常运行经费及公安业务经费等。较2023年度决算数减少36.77万元，下降0.54 %，主要原因是日常运行经费及公安业务经费减少。

2.社会保障和就业支出624.35万元：主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金。较2023年度决算数增加了237.47万元，增长61.38%，主要原因是从2024年1月开始由单位缴纳职业年金单位部分。

3.卫生健康支出318.6万元：主要用于缴纳人员医疗保险、医疗补助等。较2023年度决算数减少0.46万元，下降0.14%，主要原因是2025年在职人员退休增多。

4.住房保障支出233.64万元：主要包括本单位人员住房公积金单位部分缴纳。较2023年度决算数减少118.05万元，下降33.57%，主要原因是在职人员2025年10-12月住房公积金单位部分未缴纳。

5.结余分配0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有结余分配。

6.年末结转和结余0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有年末结转和结余。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5066.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4268.8万元，完成年初预算的100 %。较2023年度决算数减少52.62万元，下降1.22%。

（二）商品和服务支出639.19万元，完成年初预算的100%。较2023年度决算数增加74.83万元，增长13.25%。

（三）对个人和家庭的补助158.96万元，完成年初预算的100%。较2023年度决算数增加9.61万元，增长6.43%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

兴安县公安局2024年度政府性基金支出130.87万元，较2023年度决算数增加130.87万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出130.87万元。

兴安县公安局2024年度政府性基金支出年初预算为130.87万元，支出决算为130.87万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出年初预算为130.87万元，支出决算为130.87万元，完成年初预算的100%。主要用于支付原拖欠企业账款。

（二）结余分配0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有结余分配。

（三）年末结转和结余0万元，与2023年度决算数相同，主要原因是我单位没有年末结转和结余。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

兴安县公安局2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年度决算相同,因为我局没有国有资本经营预算收入。

兴安县公安局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出118.45万元，完成年初预算的100%，比上年减少16.29万元，原因是我局严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算113.17万元，公务接待费支出决算5.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴安县公安局0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出113.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2023年度决算相同,因为我局2024年没有购置车辆。

公务用车运行支出113.17万元，完成年初预算的100%，比上年减少15.76万元，原因是我局严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例等规定。主要用于单位执法警务车辆办案、巡逻、安保等公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为54辆，全年运行费支出113.17万元，平均每辆2.1万元。

（三）公务接待费支出5.28万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.53万元，原因是我局严格执行中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例等规定。国内公务接待批次112次，人次732次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出639.19万元，与年初预算数相同,比上年决算数增加12.36万元，增长1.97%。主要原因是：在职人员及聘请人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额255.32万元，其中：政府采购货物支出169.33万元、政府采购工程支出45.99万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额215.32万元，占政府采购支出总额的84.33%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上专用设备3套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数8051.49万元，执行数8051.49万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，各个项目资金的使用，达到了预期的目的，改善了公安部门办公、办案条件，提高了案件破案率，提高了人民群众安全感和满意度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目15个，项目支出总额2,853.67万元。其中，本级项目15个，本级项目支出2853.67万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金2853.67万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：全县在册吸毒人员2700余人，根据国家禁毒办等九部委下发的«关于加强社区戒毒社区康复工作意见»（禁毒办通【2013】5号），应按实有吸毒人员30:1配备社区戒毒社区康复专职人员。因县财政资金紧张，无法一次性配备足够的社区戒毒社区康复专职人员。下一步改进措施：建议再招录社区戒毒社区康复专职人员10名。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“县禁毒委人员经费”项目自评得分为98.46分,一等，项目全年预算数为249.79万元，执行数为249.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：49名禁毒社工对全县在册吸毒人员2700余人的管控、教育、服务、帮扶。自评发现的主要问题及原因：全县在册吸毒人员2700余人，根据国家禁毒办等九部委下发的«关于加强社区戒毒社区康复工作意见»（禁毒办通【2013】5号），应按实有吸毒人员30:1配备社区戒毒社区康复专职人员。因县财政资金紧张，无法一次性配备足够的社区戒毒社区康复专职人员。下一步改进措施：建议再招录社区戒毒社区康复专职人员10名。

3.部门绩效评价结果。

组织对县禁毒委人员经费”等一个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金249.79万元。从评价情况来看，项目资金的使用，达到了预期的目的，改善了公安部门办公、办案条件，提高了案件破案率，提高了对在册吸毒人员的管控、教育、服务、帮扶力度，使吸毒人员复吸率、发案率降低，人民群众安全感和满意度提高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    兴安县公安局

                                   2025年10月22日