中国共产主义青年团兴安县委员会2019年部门决算

中国共产主义青年团兴安县委员会2019年部门决算

目录

第一部分:共青团兴安县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:共青团兴安县委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共青团兴安县委员会单位年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

1.负责兴安县共青团、少先队工作

2.推进青年就业创业工作，组织开展城乡青年转移就业创业和技术技能培训，帮助城乡青年科技致富。

3.开展青年志愿者行动，通过开展丰富多彩志愿服务活动，为我先创建全国文明卫生城市营造良好氛围。

4.深化预防青少年犯罪工作，推进青少年法制教育宣传进程，通过开展各项活动，进一步降低未成年人犯罪比例。

5.推进团干部队伍建设，通过加强学习培训，表彰活动，提高团干部的综合素质，练就团干部科学发展的本领和才干。

6.深化青年文明号创建活动和青工技能振兴计划。组织各部门各行业开展行业新风竞赛、技能技工竞赛等活动，促进各部门各行业的服务态度及服务水平的优化和提高。

7.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

共青团兴安县委员会是群团机关，是国家机构编制的正科级单位，没有二层机构，实有在职人员5人，其中在职在编3人。

第二部分:单位2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件:兴安县2019年度部门决算公开附表)

收入支出决算总表

公开01表

部门:                                                                                                                                           单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:  共青团兴安县委员会                                                                                       单位:万元          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:                                                                                                 单位:万元

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                                                                                          单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                          单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                                                                       单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:                                                                                                                  单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位2019年无公务接待支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                                 单位:万元

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分:单位2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入116.72303万元，其中本年收入116.72303万元， 较2018年度决算数减少91.511349万元，下降43.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入116.72303万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少91.511349万元，下降43.9%%，主要原因是2018年决算数包含2017年村(社区)和2018年村(社区)团干工资，2019年决算数只包含2019年村(社区)团干工资，总经费减少。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是。

(二)本部门2019年度总支出116.72303万元，其中本年支出116.72303万元， 较2018年度决算数减少91.511349万元，下降43.9%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)115.75325万元:主要用于发放全县125个村(社区)团干工资、开展预防青少年违法犯罪活动和行政运行。较2018年度决算数减少92.481129万元，下降44.4%，主要原因是2018年决算数包含2017年村(社区)和2018年村(社区)团干工资，2019年决算数只包含2019年村(社区)团干工资，总经费减少。

2.住房保障支出0.96978万元，较2018年增加0.96978，上升100%，主要是增加了住房公积金支出。

3.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)  XX万元，增长(下降)0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少0万元，增长(下降)0%。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

单位2019年度一般公共预算支出116.72303万元，较2018年度决算数减少91.511349万元，下降43.9 %。其中:基本支出98.70798万元，项目支出18.01505万元。

单位2019年度一般公共预算支出年初预算为116.72303万元，支出决算为116.72303万元，完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为115.75325万元，支出决算为115.75325万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加减少92.481129万元，下降44.4%。

主要原因是2018年决算数包含2017年村(社区)和2018年村(社区)团干工资，2019年决算数只包含2019年村(社区)团干工资，总经费减少。

(二)住房保障支出0.96978万元，较2018年增加0.96978，上升100%，主要是增加了住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出98.70798万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出44.92845万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数37.9615增加6.96695万元，增长18.35%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等内容。

(二)商品和服务支出53.77953万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数44.1257增加9.65383万元，增长21.88%。主要包括:办公费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等内容。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

单位2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

单位2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)主要用于……较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

……(按本部门决算项级功能分类科目列示分析)

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元，与年初预算数0.501万元相比减少100%，与2018年支出决算数0.196万元相比减少100%。主要原因是:一是公务用车改革，二是每次接待尽量节约使用经费，没有举行大型活动，尽量减少接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，共青团兴安县委员会、无所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出53.77953万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)，比年初预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.04万元，其中:政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出     0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支付金额)

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10.00万元，占一般公共预算项目支出总额的55.5%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对“预防青少年违法犯罪”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.00万元。政府性基金预算支出0万元。其中，对“预防青少年违法犯罪”项目开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标，“预防青少年违法犯罪”项目自评得分为99分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是在广大青少年当中广泛开展了丰富多彩的帮教系列活动30多场次，收到了较好的社会效应;二是10个乡镇根据实际情况做好预防青少年违法犯罪工作讲座等丰富多彩的帮教活动18场次。发现的主要问题及原因:一是经费不足;二是人手不够。下一步改进措施:一是增加经费;二是补充人员。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

兴安县财政支出项目绩效评价报告

项目名称:  预防青少年违法犯罪工作                                        

项目单位:  共青团兴安县委员会                                    

主管部门:  共青团兴安县委员会                                            

评价类型:事前评价□         事中评价□          事后评价√

评价方式:部门(单位)绩效自评√         财政部门组织评价□

评价机构:中介机构□    部门(单位)评价组√   财政评价组□

一、项目基本概况 单位:万元

二、项目支出明细情况单位:万元

三、项目绩效情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入县级财政预决管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定)

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