县  委 县人大 县政协
   
设为首页 加入收藏 公务邮箱 网站支持IPv6
 当前位置:首页 > 政务公开 > 预决算公开 > 部门预算 > 【浏览字号选择:
兴安县住房和城乡建设局2019年部门预算
2019-03-26 22:24:55 来源:财政局 作者: 点击
目录
第一部分:兴安县住房和城乡建设局部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
 
第二部分:兴安县住房和城乡建设局部门2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、部门预算支出经济分类预算表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
 
第三部分:兴安县住房和城乡建设局部门2019年部门预算情况说明
 
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:兴安县住房和城乡建设局部门概况
一、主要职能
兴安县住房和城乡建设局为县人民政府直属领导的行政单位。工作职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、市关于住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业的方针、政策和法律、法规;研究提出全县住房保障和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全县住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划并监督执行。
(二)贯彻落实住房保障相关政策,拟订和完善住房保障管理制度。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。组织拟订全县廉租住房规划及政策,会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。负责城市规划区内经济适用房、廉租住房、其他保障性住房的筛选、审核和申报工作。
(三)负责全县城市总体规划以及县城城镇体系规划的审查报批;负责管理控制性规划和村镇规划的编制;承担规划全县住房和城乡规划管理秩序的责任,依法实施住房和城乡建设各项行政审批。
(四)负责指导和管理全县建筑活动和建筑工程招标、投标工作,办理报建、建设工程许可等手续。负责新型墙体材料的改革、推广、应用及管理工作,推进全县建筑节能和城镇减排。
(五)负责对全县住房和城乡建设工程质量和安全生产实施监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订全县建筑业的技术政策并指导实施。
(六)负责城市规划、建设和管理的行政执法、执法监督、行政复议以及行政应诉工作。指导全县住房和城乡建设行政执法队伍规范化建设,依法查处重大建设违规违法案件。
(七)制定全县建设行业人才培养规划并指导实施。负责建设行业职工培训和继续教育的监督管理。负责行业各类执业资格,专业技术人员、执业注册管理工作。
(八)负责监督管理全县房地产市场、规范房地产市场秩序,会同有关部门编制城市综合开发和房地产业发展规划和计划并组织实施。对房地产企业资质等级的审查报批和年度审验。加大物业监督管理力度,建立住房维修资金制度,加大专项维修资金的归集、使用和管理。
(九)承办县人民政府交办的其他事项。
 
二、机构设置情况
根据上述职责,兴安县住房和城乡建设局内设3个内设机构:办公室(含计划财务股)、城乡建设规划股、建设工程管理股.;同时,列入《2019年部门预算》的预算单位(包括局机关、二层机构)共6个预算单位。
预算拨款事业单位5个,其中参照公务员管理事业单位2个分别是:兴安县工程质量安监站,兴安县规划监察中队,另:兴安县村镇建筑设计室,兴安县城乡建设规划室2个单位为差额拨款单位。兴安县房地产管理所1个单位为全额拨款单位。
第二部分:兴安县住房和城乡建设局部门2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、部门预算支出经济分类预算表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分:兴安县住房和城乡建设局部门2019年部门预算情况说明
  • 财政拨款收支预算情况说明
2019年收入总预算1096.53万元,同比增长198.45万元,增长22.1%。其中:一般公共财政预算拨款1096.53万元,同比增长198.45万元,增长22.1%。
2019年一般公共预算拨款支出1096.53万元,其中:基本支出753.73万元,占支出总预算68.74%,同比增加161.65万元,增涨27.3%。项目支出342.8万元,占支出总预算31.26%,同比增加36.8万元,增长12.03%。
2019年收入预算总体增长的主要原因:增加了一个二层机构的预算,增加机构名称是兴安县房地产管理所。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算拨款支出1096.53万元,其中:基本支出753.73万元,项目支出342.8万元。具体支出预算如下:
机关运行经费62.1万元,同比减少1.7万元,同比降幅2.6%,全部是基本支出预算。主要用于住房和城乡建设局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、维护费等日常公用经费支出。
行政单位医疗42.74万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
职工养老保险100.58万元,用于支付住房和城乡建设局在职职工的单位养老保险费用。
住房公积金60.35万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为住房和城乡建设局单位职工计缴的住房公积金。
 
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出753.73万元,占支出总预算68.74%,同比增加161.65万元,增涨27.3%。其中:
工资福利支出预算691.63万元;占基本支出预算91.76%,同比增加163.35万元,增长30.92%。
商品和服务支出预算62.09万元;占基本支出预算8.24%,同比减少1.71万元,同比降幅2.68%。
对个人和家庭的补助支出预算0.00万元;占基本支出预算0.00%,同比减少0.00万元,下降0.00%。
 
  • 一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.373万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.373万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.373万元,比2018年预算4.472万元减少1.099万元,同比降幅24.58%。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:根据公车改革方案和县公务用车管理中心的安排,住房和城乡建设局无公务用车,公务下乡按要求使用县公务用车管理中心统一调配的车辆。厉行节约,公务接待有所下降。因此,2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2018年有所减少。其中:
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。
2.公务接待费2019年预算3.373万元,同比2018年公务接待费支出预算4.472万元,减少1.099万元,同比降幅24.58%,主要是安排接待市委住房和城乡建设局及兄弟县(区)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研督查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算0万元,同比2019年公务用车购置及运行维护支出预算0万元,减少0万元,同比降幅0%。
五、政府性基金预算情况说明
我单位无此项预算
六、收支预算情况说明
2019年收入总预算1096.53万元,同比增长198.45万元,增长22.1%。其中:一般公共财政预算拨款1096.53万元,同比增长198.45万元,增长22.1%。
2019年一般公共预算拨款支出1096.53万元,其中:基本支出753.73万元,占支出总预算68.74%,同比增加161.65万元,增涨27.3%。项目支出342.8万元,占支出总预算31.26%,同比增加36.8万元,增长12.03%。
2019年收入预算总体增长的主要原因:增加了一个二层机构的预算,增加机构名称是兴安县房地产管理所。
七、收入预算情况说明
2019年收入总预算1096.53万元,同比增长198.45万元,增长22.1%。其中:一般公共财政预算拨款1096.53万元,同比增长198.45万元,增长22.1%。
上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。
2019年收入预算总体增长的主要原因:增加了一个二层机构的预算,增加机构名称是兴安县房地产管理所。
  • 支出预算情况说明
2019年支出总预算1096.53万元,其中:基本支出753.73万元,占支出总预算68.74%,同比增加161.65万元,增长27.3%;项目支出342.8万元,占支出总预算31.26%,同比增长36.8万元,同比增长12.03%。基本支出增加的主要原因是增加了一个二层机构的预算,增加机构名称是兴安县房地产管理所。
 
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出753.73万元,占支出总预算68.74%,同比增加161.65万元,增长27.3%。其中:
工资福利支出预算528.2830万元;占基本支出预算89.22%,同比增加77.0013万元,增长17.06%。
商品和服务支出预算63.8005万元;占基本支出预算10.78%,同比增加9.8005万元,增长18.14%。
对个人和家庭的补助支出预算0.00万元;占基本支出预算0.00%,同比减少0.00万元,下降0.00%。
(2)项目支出预算
项目支出306万元,占支出总预算34.07%,同比减少124.8万元,同比下降28.97%。其中:
工资福利支出预算77.86万元;占项目支出预算的25.44%;
商品和服务支出预算228.14万元;占项目支出预算的74.56%;
对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%;
其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。
 
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2018年兴安县住房和城乡建设局本级共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算62.1万元,同比减少1.7万元,下降2.66%。主要原因:一是单位工作人员减少,公用经费支出减少;二是按照区、市财政预算要求,压缩公用支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算0万元,与上年一致。
(三)国有资产占用情况说明
根据自治区公务用车制度改革方案要求,住房和城乡建设局机关无公务用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年部门预算无重点项目
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
2019年部门预算(建设局).xls

 
【浏览字号选择: 】 【打印本页】 【关闭窗口
网站地图 | 联系我们 | 网站建议 | 使用帮助
主办:兴安县人民政府  |  承办:兴安县人民政府办公室 
管理维护:兴安县信息中心  |  地址:广西桂林市兴安县兴安镇三台路51号
桂公网安备 45032502000107号  |  桂ICP备13000772号  |  网站标识码:4503250052
   www.xazf.gov.cn  |  联系电话:0773-6221608  |  360网站安全检测平台