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兴安县县城交通秩序队2017年部门决算公开
2018-09-30 22:34:00 来源:城交通秩序队 作者: 点击

目 录

第一部分:

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:单位 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 单位2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:单位概况

一、主要职能

维护县城秩序,纠正处罚城区内交通违章行为,一般治安案件的先期处置工作。

二、部门决算单位构成

我队共有在职在编人员6人。

第二部分:单位 2017年部门决算报表









表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  43.40 一、一般公共服务支出  
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、公共安全支出 43.40
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    ……  
       
本年收入合计 43.40 本年支出合计 43.40
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 43.40 支出总计 43.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 43.40 43.40          
204 公共安全支出 43.40 43.40          
20402 公安 43.40 43.40          
2040201 行政运行 35.74 35.74          
2040212 道路交通管理 1.87 1.87          
2040299 其他公安支出 5.79 5.79          
                 
                 
                 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 43.40 43.40        
204 公共安全支出 43.40 43.40        
20402 公安 43.40 43.40        
2040201 行政运行 35.74 35.74        
2040212 道路交通管理 1.87 1.87        
2040299 其他公安支出 5.79 5.79        
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 43.40 一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、公共安全支出 21 43.40 43.40  
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 43.40 本年支出合计 29 43.40
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 43.40 合计 34 43.40

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 43.40 43.40  
204 公共安全支出 43.40 43.40  
20402 公安 43.40 43.40  
2040201 行政运行 35.74 35.74  
2040212 道路交通管理 1.87 1.87  
2040299 其他公安支出 5.79 5.79  

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 15.61 302 商品和服务支出 27.79
30101 基本工资 12.98 30201 办公费 21.87
30102 津贴补贴   30202 印刷费  
30103 奖金   30204 手续费  
30104 其他社会保障缴费 2.63 30205 水费  
30106 伙食补助费   30206 电费  
30107 绩效工资   30207 邮电费  
30108 机关事业单位基本养老保险   30209 物业管理费  
30109 职业年金缴费   30211 差旅费  
30199 其他工资福利支出   30213 维修(护)费  
303 对个人和家庭的补助   30214 租赁费  
30301 离休费   30215 会议费  
30302 退休费   30216 培训费  
30304 抚恤金   30217 公务接待费  
30305 生活补助   30226 劳务费  
30307 医疗费   30227 委托业务费  
30311 住房公积金   30228 工会经费 0.13
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30229 福利费  
      30231 公务用车运行维护费 5.79
      30239 其他交通费用  
      30299 其他商品和服务支出  
      310 其他资本性支出  
      31002 办公设备购置  
人员经费合计 15.61 公用经费合计 27.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 0 8 0 7 1 5.79 0 5.79 0 5.79 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

兴安县县城交通秩序队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

第三部分:兴安县县城交通秩序队 2017年度

部门决算情况说明

一、

(一)收入总计43.40万元。

财政拨款收入43.40万元,为县级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计43.40万元。包括:

公共安全支出(类)43.40万元:主要用于秩序队员工资及县城交通秩序整治工作开支。

二、

兴安县县城交通秩序队2017 年度一般公共预算支出43.40万元,其中:基本支出43.40万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

兴安县县城交通秩序队2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

兴安县县城交通秩序队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.4万元,其中:人员经费15.61万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费;公用经费27.79万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,(1)因公出国(境)费支出决算0万元,2016年度决算数0万元,同比无变化;(2)公务用车购置及运行费支出决算5.79万元,其中公务用车购置费用0万元,公务用车运行费5.79万元, 2016年度决算数12万元,同比下降51.75%;下降原因:严格执行中央“八项规定”,厉行节约。(3)公务接待费支出决算0万元,其中国内接待费0万元,国(境)外接待费0万元, 2016年度决算数1.8万元,同比下降100%。下降原因:严格执行中央“八项规定”,厉行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算0万元,。

(二)公务用车购置及运行费支出5.79万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.79万元。主要日常交通巡逻、开展专项整治行动所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年,兴安县县城交通秩序队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出5.79万元,平均每辆5.79万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一)

2017年本部门(行政单位)机关运行经费支出0万元,比2016年减少68.74万元。主要原因是:财政2017年度未安排此项资金。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7万元,占年初预算的14.23%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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