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桂林市中国人民政治协商会议兴安县委员会2017年部门决算公开
2018-09-30 22:31:00 来源: 作者: 点击

目 录

第一部分:

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:

一、政协兴安县委员会单位主要职能

中国人民政治协商会议兴安县委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作,正确行使政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的惯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。二、部门决算单位构成

根据上述职能,政协兴安县委员会下设四个职能机构(正科级),县政协机关编制13名,领导职数10名(其中正副主席3名,委、办7名)。到2017年底在职实有人数36名,其中:正处2名,副处3名,科级及以下31名;离退休18名:正处2名,副处级8名,科级8名。县政协委员200名,正、副主席5名。具体职能机构如下:

办公室负责政协机关政务、文秘、档案、保密、协调、服务工作。

提案法制民族委员会负责政协委员提案的征集、整理、交办、督办工作和民族、宗教、各界人士大团结的促进工作以及我县法制方面的执行情况的建议和民主监督的具体工作。

文教卫体委员会负责联系我县文化、教育、卫生、体育、计生等方面的具体工作,围绕我县文教卫体、计生等社会事业的发展进行协商和民主监督,提出合理化的建设。

经济科技联谊委员会负责联系我县经济、科技方面的具体工作,围绕我县经济建设的重点、难点和科技事业的发展进行协商和民主监督,并负责政协的联谊工作。

第二部分:

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。






表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  606.46 一、一般公共服务支出  599.69
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、医疗卫生与计划生育支出 6.77
    ……  
       
本年收入合计 606.46 本年支出合计  606.46
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 606.46 支出总计  606.46

表二:收入决算表

单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 606.46 606.46          
 一般公共服务支出 599.69 599.69          
 政协事务 599.69 599.69          
 行政运行 483.85 483.85          
其他政协事务 115.84 115.84          
 医疗卫生与计划生育支出 6.77 6.77          
 医疗保障 6.77 6.77          
 行政单位医疗 6.77 6.77          
                 
                 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 606.46 490.62 115.84      
 一般公共服务支出 599.69 483.85 115.84      
 政协事务 599.69 483.85 115.84      
 行政运行 483.85 483.85        
  项 其他政协事务 115.84   115.84      
 医疗卫生与计划生育支出 6.77 6.77        
 医疗保障 6.77 6.77        
 行政单位医疗 6.77 6.77        
               
               

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 606.46 一、一般公共服务支出 18 599.69 599.69  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24 6.77 6.77  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 606.46 本年支出合计 29 606.46
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 606.46 合计 34 606.46

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 606.46 490.62 115.84
 一般公共服务支出 606.46 483.85 115.84
 政协事务 599.69 483.85 115.84
 行政运行 483.85 483.85  
  项 其他政协事务 115.84   115.84
 医疗卫生与计划生育支出 6.77 6.77  
 医疗保障 6.77 6.77  
 行政单位医疗 6.77 6.77  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称 本年支出
合计
人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  490.62  396.2  94.42
工资福利支出  322.66  322.66  
基本工资  168.76  168.76  
津贴补贴  118.67  118.67  
其他社会保障缴费  35.23  35.23  
……      
绩效工资      
其他工资福利支出      
商品和服务支出  94.42    94.42
办公费 18.58   18.58
印刷费 5.32   5.32
电费 2.44   2.44
邮电费 0.76   0.76
差旅费 25.91   25.91
维护费 29.98   29.98
会议费 4.87   4.87
培训费 1.52   1.52
公务接待费 2.94   2.94
工会经费 1.51   1.51
福利费 0.59   0.59
公务用车运行维护费      
劳务费      
其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  73.54  73.54  
离休费      
退休费  66.77  66.77  
医疗费  6.77  6.77  
住房公积金      
购房补贴      
其他对个人和家庭的补助支出      
贷款转贷及产权参股      
国内贷款      
产权参股      

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.96 0 15.96 0   15.96 15.96 0 15.96 0   15.96

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               

第三部分:政治协商会议兴安县委员会2017年度部门决算情况说明

一、

(一)收入总计 606.46 万元。

1.财政拨款收入606.46万元,为县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 606.46万元。包括:

1.一般公共服务(类)599.69万元:主要用于政协的一切日常事务及会议开支等。

2、医疗卫生与计划生育支出6.77万元 。

3.社会保障和就业(类)0 万元:主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)0 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、

单位2017 年度一般公共预算支出 606.46 万元,其中:基本支出490.62 万元,项目支出115.84万元。

1.一般公共服务支出599.69万元。

2.医疗卫生与计划生育支出6.77万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

单位

2017年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出0 万元,项目支出0 万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出490.62万元,其中:人员经费 396.2 万元,主要包括:基本工资168.76万元、津贴补贴118.67万元、其他社会保障缴费35.23万元;对个人和家庭的补助73.54万元。

公用经费94.42万元,主要包括:办公费18.58万元、印刷费5.32万元、电费2.44万元、邮电费0.76万元、差旅费25.91万元、维护费29.98万元、会议费4.87万元、培训费1.52万元、公务接待费2.94万元、工会经费1.51万元、福利费0.59万元;

五、

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算15.96 万元。“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

单位

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。与2016年同比保持不变。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。比2016年7.02降低7.02万元,同比降低了100%。原因是公车移交公车中心管理。

(三)公务接待费支出 15.96万元,国内公务接待批次330 次,人次2650次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。比2016年16.8万元减少0.84万元,同比降低5.3%。

六、其他重要事项情况说明。

(一)

2017年本部门机关运行经费支出 94.42万元,比2016年减少5.43 万元,降低5.43%。主要原因是:一是公务用车改革,二是接待次数和接待标准降低,三是办公成本降低,四是会议精简会议费降低等。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.63 万元,其中:政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议兴安县委员会

2018年9月26日


 
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