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兴安县住建局2017年部门决算公开
2018-09-30 22:31:00 来源:住建局 作者: 点击


第一部分:单位概况
   一、主要职能
   二、部门决算单位构成
第二部分:单位 2017年部门决算报表
   表一:收入支出决算总表
   表二:收入决算表
   表三:支出决算表
  表四:财政拨款收入支出决算总表
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 单位2017年度部门决算情况说明
 一、2017 年度收入支出决算总体情况。
   二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、市关于住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业的方针、政策和法律、法规;研究提出全县住房保障和城乡建设重大问题的政策建议,拟订全县住房保障和城乡建设事业的发展战略和中长期规划并监督执行。
(二)贯彻落实住房保障相关政策,拟订和完善住房保障管理制度。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。组织拟订全县廉租住房规划及政策,会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。负责城市规划区内经济适用房、廉租住房、其它保障性住房的筛选、审核和申报工作。
(三)负责全县城市总体规划以及县域城镇体系规划的审查报批;负责管理控制性规划和村镇规划的编制;承担规范全县住房和城乡规划管理秩序的责任,依法实施住房和城乡建设各项行政审批。
(四)负责指导和管理全县建筑活动和建筑工程招标、投标工作,办理报建、报监、建设工程许可等手续。负责新型墙体材料的改革、推广、应用及管理工作,推进全县建筑节能和城镇减排。
(五)负责对全县住房和城乡建设工程质量和安全生产实施监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订全县建筑业的技术政策并指导实施。
(六)负责城市规划、建设和管理的行政执法、执法监督、行政复议以及行政应诉工作。指导全县住房和城乡建设行政执法队伍规范化建设,依法查处重大建设违规违法案件。
(七)制定全县建设行业人才培养规划并指导实施。负责建设行业职工培训和继续教育的监督管理。负责行业各类执业资格、专业技术人员、执业注册管理工作。
(八)负责监督管理全县房地产市场,规范房地产市场秩序,会同有关部门编制城市综合开发和房地产业发展规划和计划并组织实施。对房地产企业资质等级的审查报批和年度审验。加大物业监督管理力度,建立住房维修资金制度,加大专项维修资金的归集、使用和管理。
(九)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
兴安县住建局本部
兴安县建设工程质量安全监督站
兴安县城乡规划管理监察中队
兴安县城乡建设规划设计室
兴安县建筑设计院
第二部分:单位2017年部门决算报表
没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。


表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  1967.95 一、医疗卫生与计划生育支出 1.83
二、事业收入   二、城乡社区支出 1449.80
三、事业单位经营收入   三、资源勘探信息等支出 40
四、其他收入   四、住房保障支出 476.32
       
       
       
       
本年收入合计 1967.95 本年支出合计  1967.95
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 1967.95 支出总计  1967.95
         
 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 1967.95 1967.95            
类款项                  
210 医疗卫生与计划生育支出 1.83 1.83            
21011 行政事业单位医疗 1.83 1.83            
2101102 事业单位医疗  1.83 1.83            
212 城乡社区支出 1449.80 1449.80            
21201 城乡社区管理事务 1294.55 1294.55            
2120101 行政运行 514.76 514.76            
2120106 工程建设管理 10 10            
2120199 其他城乡社区管理事务支出 769.78 769.78            
21202 城乡社区规划与管理 9.93 9.93            
2120201 城乡社区规划与管理 9.93 9.93            
21203 城乡社区公共设施 100 100            
2120399 其他城乡社区公共设施支出 100 100            
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10 10            
2120801 征地和拆迁补偿支出 10 10            
21299 其他城乡社区支出 35.32 35.32            
2129999 其他城乡社区支出 35.32 35.32            
215 资源勘探信息等支出 40 40            
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 40 40            
2156199 其他新型墙体材料专项基金支出 40 40            
221 住房保障支出 476.32 476.32            
22101 保障性安居工程支出 476.32 476.32            
2210101 廉租住房 232.62 232.62            
2210105 农村危房改造 16.6 16.6            
2210106 公共租赁住房 118.3 118.3            
2210107 保障性住房租金补贴 38.72 38.72            
2210799 其他保障性安居工程 70.09 70.09            
 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三:支出决算表
单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 1967.95 957.78 1010.17        
类款项                
210 医疗卫生与计划生育支出 1.83 1.83          
21011 行政事业单位医疗 1.83 514.76          
2101102 事业单位医疗  1.83   10        
212 城乡社区支出 1449.80 955.95 493.85        
21201 城乡社区管理事务 1294.55 946.02 348.53        
2120101 行政运行 514.76 514.76          
2120106 工程建设管理 10   10        
2120199 其他城乡社区管理事务支出 769.78 431.26 338.53        
21202 城乡社区规划与管理 9.93 9.93          
2120201 城乡社区规划与管理 9.93 9.93          
21203 城乡社区公共设施 100   100        
2120399 其他城乡社区公共设施支出 100   100        
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10   10        
2120801 征地和拆迁补偿支出 10   10        
21299 其他城乡社区支出 35.32   35.32        
2129999 其他城乡社区支出 35.32   35.32        
215 资源勘探信息等支出 40   40        
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 40   40        
2156199 其他新型墙体材料专项基金支出 40   40        
221 住房保障支出 476.32   476.32        
22101 保障性安居工程支出 476.32   476.32        
2210101 廉租住房 232.62   232.62        
2210105 农村危房改造 16.6   16.6        
2210106 公共租赁住房 118.3   118.3        
2210107 保障性住房租金补贴 38.72   38.72        
2210799 其他保障性安居工程 70.09   70.09        
 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收 入 支 出  
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
栏 次   1 栏 次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 1917.95 一、医疗卫生与计划生育支出 18 1.83 1.83    
二、政府性基金预算财政拨款 2 50 二、城乡社区支出 19 1449.80 1439.80 10  
  3   三、资源勘探信息等支出 20 40   40  
  4   四、住房保障支出 21 476.32 476.32    
  5     22        
  6     23        
  7     24        
  8     25        
  9     26        
  10     27        
  11     28    
本年收入合计 12 1967.95 本年支出合计 29 1967.95  
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30    
一般公共预算财政拨款 14     31    
政府性基金预算财政拨款 15     32    
  16     33    
合计 17   合计 34    
 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出  
科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3  
合计 1917.95 957.78 960.17  
类款项          
210 医疗卫生与计划生育支出 1.83 1.83    
21011 行政事业单位医疗 1.83 1.83    
2101102 事业单位医疗  1.83 1.83    
212 城乡社区支出 1449.80 955.95 483.85  
21201 城乡社区管理事务 1294.55 946.02 348.53  
2120101 行政运行 514.76 514.76    
2120106 工程建设管理 10   10  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 769.78 431.26 338.52  
21202 城乡社区规划与管理 9.93 9.93    
2120201 城乡社区规划与管理 9.93 9.93    
21203 城乡社区公共设施 100   100  
2120399 其他城乡社区公共设施支出 100   100  
21299 其他城乡社区支出 35.32   35.32  
2129999 其他城乡社区支出 35.32   35.32  
221 住房保障支出 476.32   476.32  
22101 保障性安居工程支出 476.32   476.32  
2210101 廉租住房 232.62   232.62  
2210105 农村危房改造 16.6   16.6  
2210106 公共租赁住房 118.3   118.3  
2210107 保障性住房租金补贴 38.72   37.72  
2210799 其他保障性安居工程 70.09   70.09  
 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元

人员经费 公用经费  
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额  
301 工资福利支出 957.78 302 商品和服务支出    
30101 基本工资 257.96 30201 办公费 35.99  
30102 津贴补贴 342.18 30202 印刷费 29.74  
30103 奖金   30204 手续费(咨询费) 1.1  
30104 其他社会保障缴费 100.16 30205 水费 3.73  
30106 伙食补助费   30206 电费 8.04  
30107 绩效工资   30207 邮电费 7.62  
30108 机关事业单位基本养老保险   30209 物业管理费 7.82  
30109 职业年金缴费   30211 差旅费 31.47  
30199 其他工资福利支出   30213 维修(护)费    
303 对个人和家庭的补助   30214 租赁费 4.56  
30301 离休费   30215 会议费    
30302 退休费 46.75 30216 培训费    
30304 抚恤金   30217 公务接待费 15.67  
30305 生活补助   30226 劳务费    
30307 医疗费   30227 委托业务费    
30311 住房公积金 65 30228 工会经费    
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30229 福利费    
      30231 公务用车运行维护费    
      30239 其他交通费用    
      30299 其他商品和服务支出    
      310 其他资本性支出    
      31002 办公设备购置    
人员经费合计 812.05 公用经费合计 145.74  
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元

2017年度预算数 2016年度决算数  
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
 
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
15.67 0 15.67 0 0 15.67 54.45 0 54.45 0 37.95 16.5  
 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计              
类款项                
2820801  征地和拆迁补偿支出     10      10    
2156199  其他新型墙体材料专项基金支出    40      40    
                 
 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:单位2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 1917.95 万元。
1.财政拨款收入1917.95万元,为县级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计1967.95万元。包括:
1.医疗卫生与计划生育支出1.83万元,主要用于在职及离退人员医疗保障支出。
2.公共安全支出1439.80万元,主要包括本单位人员工资,日常运行经费及公安业务经费等。
(三)收支增减变化情况说明。
单位2017年度收支为1917.95万元,与2016年3741.88万元相比减少1823.92万元,降低48.74%,主要是根据财政预算,项目支出减少。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
单位2017 年度一般公共预算支出1917.95万元,其中:基本支出957.78万元,项目支出960.17万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
单位2017年度政府性基金支出50万元,其中:基本支出0万元,项目支出50万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出957.79万元,其中:人员经费812.05万元,主要包括:基本工资257.96万元,津贴补贴342.18万元,其他社会保障100.16万元,退休费46.75万元,住房公积金65万元;公用经费145.74万元,主要包括:办公费、印刷费,水电费,物业管理费,邮电费,差旅费,公务接待费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算15.67万元。由于严格执行中央八项规定,不断减少“三公”经费支出,并于2016年5月取消公务用车,“三公”经费支出同比上年度减少71.22%,其中公务用车购置及运行费支出同比上年度减少100%,公务接待费支出同比上年度减少5%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费去出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出15.67万元,国内公务接待批次150次,人次2000次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
 
2017年本部门机关运行经费支出145.74万元,比2016年减少45.62万元,降低24%。主要原因是2017年比2016年少了公务用车运行维护费37.95万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 台(套),100万元以上专用设备 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 


 
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