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兴安县总工会2017年部门决算公开
2018-09-30 22:30:00 来源: 作者: 点击

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第一部分:

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:

一、单位主要职能

兴安县总工会属于社团机构,基本职能是维护职工群众的合法权益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设,努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政的民主渠道作用,代表和组织职工参与社会事务管理,参与企事业单位民主管理;帮助职工群众不断提高思想政治觉悟,提高科学文化素质,提高业务和技术水平。

二、部门决算单位构成

1、行政单位1个:即兴安县总工会,设4个部室:(1)办公室:负责县总工会部署工作的协调监督综合服务工作,承担县总重大活动的组织协调工作,负责县总总结报告、综合性材料以及领导讲话的起草,负责县总文秘、文印及档案保密工作。(2)组织宣教部:负责工会组织建设工作,指导基层开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,负责工会干部的培训及协管工作,指导新建企业工会组建工作,指导和推动基层工会建设职工之家活动和开展厂务公开工作,指导和协助基层工会的换届选举及审批工作。负责工会的宣传教育工作,参加与有关职工思想教育工作方针政策的制定。负责对文化宫的业务指导,组织开展全县职工文体活动。负责工会组织建设工作,指导基层开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,负责工会干部的培训及协管工作,指导新建企业工会组建工作,指导和推动基层工会建设职工之家活动和开展厂务公开工作,指导和协助基层工会的换届选举及审批工作。(3)保障保护法工部:负责调查研究有关职工劳动就业、收入分配、社会保障和物价、住房、医疗等情况,并参与制订相关政策、法规。负责职工劳动就业、收入分配和社会保障工作。负责全县职工劳动维护、群众性经济技术创新和劳动竞赛、评模表彰工作。负责职工信访接待,开展特困救助和职业介绍等工作。参与涉及职工和工会的有关立法及规章制度的研究制定工作。负责集体合同、劳动合同和工资集体协商等工作。参与企事业单位改制中涉及职工合法权益的协调处理工作。负责工会法制宣传教育工作和工会劳动法律监督工作。开展工会法律服务及法律援助工作。(4)财务资产部:负责经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作。负责研究工会资产管理办法、工会资产的监管及事业发展工作。对全县各级工会财产的管理进行指导和监督,负责指导和协调各级工会开展工会劳动福利事业工作。

2、县总所属自收自支事业单位1个,即兴安县工人文化宫。

第二部分:

表一《收入支出决算总表》表二《收入决算表》表三《支出决算表》表四《财政拨款收入支出决算总表》表五《一般公共预算财政拨款支出决算表》表六《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》表七《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出     决算表》8、表八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  178.87 一、一般公共服务支出  176.18
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、医疗卫生与计划生育支出  2.69
    ……  
       
本年收入合计 178.87 本年支出合计   178.87
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 178.87 支出总计  178.87

表二:收入决算表

单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 178.87  178.87           
201 一般公共服务支出 176.18  176.18           
20129 群众团体事务 176.18  176.18           
2012901 行政运行 130.15  130.15           
2012999  其他群众团体事务支出 46.03  46.03           
210 医疗卫生与计划生育支出 2.69  2.69           
21005 医疗保障  2.69 2.69          
2100501 行政单位医疗 2.69 2.69          
                 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  178.87 132.84 46.03       
201 一般公共服务支出 176.18  130.15         
20129 群众团体事务 176.18  130.15         
2012901 行政运行 130.15  130.15         
2012999 其他群众团体事务支出 46.03    46.03      
210 医疗卫生与计划生育支出 2.69  2.69         
21005 医疗保障 2.69 2.69        
2100501 行政单位医疗 2.69 2.69        
               
               

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 178.87 一、一般公共服务支出 18 176.18  176.18  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24 2.69   2.69  
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 178.87  本年支出合计 29 178.87
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 178.87 合计 34 178.87

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计  178.87 132.84   46.03 
201 一般公共服务支出 176.18  130.15 46.03 
20129 群众团体事务 176.18  130.15 46.03 
2012901  行政运行 130.15  130.15  
2012999  其他群众团体事务支出 46.03    46.03 
210  医疗卫生与计划生育支出  2.69  2.69   
21005 医疗保障 2.69 2.69  
2100501 行政单位医疗 2.69 2.69  

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 99.89 302 商品和服务支出 4.94
30101 基本工资 56.99 30201 办公费 1
30102 津贴补贴 24.79 30202 印刷费 0.35
30103 奖金 18.11 30204 手续费 0.04
30104 其他社会保障缴费   30205 水费 0.34
30106 伙食补助费   30206 电费 1
30107 绩效工资   30207 邮电费 0.3
30108 机关事业单位基本养老保险   30209 物业管理费  
30109 职业年金缴费   30211 差旅费 0.5
30199 其他工资福利支出   30213 维修(护)费 0.19
303 对个人和家庭的补助 28.01 30214 租赁费  
30301 离休费   30215 会议费 0.24
30302 退休费 3.27 30216 培训费 0.24
30304 抚恤金   30217 公务接待费 0.24
30305 生活补助 21.29 30226 劳务费 0.15
30307 医疗费 2.69 30227 委托业务费  
30311 住房公积金   30228 工会经费  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.76 30229 福利费  
      30231 公务用车运行维护费  
      30239 其他交通费用  
      30299 其他商品和服务支出  
      310 其他资本性支出  
      31002 办公设备购置  
人员经费合计 127.90 公用经费合计 4.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.33 0 0.33 0 0 0.33 0.33 0 0.33 0 0 0.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               

备注:兴安县总工会没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出。

第三部分:兴安县总工会2017年度部门决算情况说明

一、

(一)收入总计178.87万元,其中本年收入178.87万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入178.87万元,为县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计178.87万元。包括:

1.一般公共服务(类)148.17万元:主要用于人员经费及各项业务支出。

2.社会保障和就业(类)28.01万元:主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.69万元:其中本级在编职工部分基本医疗费2.69万元;本级在编职工及退休职工公务员医疗费2.69万元。

4.结余分配0.00万元。

5.年末结转和结余0.00万元。

二、

兴安县总工会2017 年度一般公共预算支出178.87万元,其中:基本支出132.84万元,项目支出46.03万元。

按功能分类项级科目分析如下:

1、行政运行:130.15万元。

2、其他群众团体事务支出46.03万元。

3、行政单位医疗支出2.69万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

兴安县总工会2017年度政府性基金支出0.00万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.84万元,其中:人员经费99.89万元,主要包括:基本工资56.99万元、津贴补贴24.79万元、绩效工资18.11万元;公用经费4.94万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.35万元、手续费0.04万元、水费0.34万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.19万元、公共接待0.24万元、劳务费0.15万元;对个人和家庭的补助28.01万元,主要包括:退休费3.27万元、生活补助21.26万元、医疗费2.69万元、其他对人人及家庭的补助支出0.76万元。

五、

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元,与年初预算0.00万元一致,比2016年一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出减少0.53万元,下降100.00%,减少原因为公务用车改革;公务接待费支出决算0.33万元,与年初预算一致,比2016年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出少0.03万元,下降0.08%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2017年,兴安县总工会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次 6次,人次27人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)

2017年本部门机关运行经费支出4.94万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少0.16万元,降低3.13 %。主要原因是:公务用车改革,公车运行费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

我会全部资产属于工会自有资产,故无占用国有资产情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,兴安县总工会共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的4.93%。绩效评价结果显示,帮扶困难职工49人,金秋助学13人,就业培训350人,帮扶资金全部及时足额发放至困难职工手中,切实改善困难职工生活,拉近政府与群众距离,得到困难职工的一致好评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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