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兴安县委政法委员会2017年部门决算公开
2018-09-30 22:29:00 来源: 作者: 点击

目 录

第一部分:

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:

一、主要职能

兴安县委政法委为财政全额预算管理行政单位。工作职责是:

(1)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

(2)研究、制定全县政法工作的方针、政策,及时向县委提出建议,对全县的政法工作做出部署并负责督促检查,抓好贯彻落实。

(3)组织、协调、指导全县开展维护社会稳定的工作,了解掌握全县稳定工作情况;指导全县妥善处置有影响的群体性突发事件,协调跨县(县)、乡(镇)、跨部门、跨行业维护稳定工作,进一步健全和落实维护稳定工作的领导责任制。

(4)检查全县政法各部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进政法各部门公正廉洁执法的具体办法。

(5)大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权,指导和协调全县政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促,推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;

(6)组织、协调全县开展社会管理综合治理各项工作,深入推进社会管理创新,提高人民群众安全感和满意度。

(7)组织、协调全县开展处理和防范邪教问题工作。

(8)组织构建大调解工作体系,完善县、乡(镇)、村三级调解组织,开展“大排查、大接访、大调解、大防控”活动,指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

(9)研究加强全县政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及其组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

(10)组织推动政法各部门开展党风廉政建设,督查党风廉政建设各项措施的贯彻落实,协助纪检、监察部门查处违法违纪行为。

(11)指导各乡(镇)、村(社)开展政法和综治工作。

(12)组织推动全县政法战线的调查研究工作,及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

兴安县委政法委内设办公室,政工、执法监督室,县综治办、县防范和处理邪教办公室、县维稳办、县国安办与县委政法委合署办公。

第二部分:


表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 558.13 一、一般公共服务支出 533.62
二、事业收入   二、公共安全支出 6.9
三、事业单位经营收入   三、医疗卫生与计划生育支出 4.11
四、其他收入   四、资源勘探信息等支出 13.5
       
       
       
       
本年收入合计 558.13 本年支出合计 558.13
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 558.13 支出总计 558.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 558.13 558.13          
 一般公共服务支出 533.62 533.62          
 人大事务 11.9 11.9          
 行政运行 11.9 11.9          
其他共产党事务支出 521.72 521.72          
 行政运行 269.2 269.2          
共他共产党事务支出 252.52 252.52          
公共安全支出 6.9 6.9          
 司法 6.9 6.9          
其他司法支出 6.9 6.9          
医疗卫生与计划生育支出 4.11 4.11          
行政事业单位医疗 4.11 4.11          
行政单位医疗 4.11 4.11          
资源勘探信息等支出 13.5 13.5          
制造业 13.5 13.5          
其他制造业支出 13.5 13.5          

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 558.13 533.62 24.51      
一般公共服务支出 533.62 533.62        
人大事务 11.9 11.9        
行政运行 11.9 11.9        
其他共产党事务支出 521.72 521.72        
 行政运行 269.2 269.2        
共他共产党事务支出 252.52 252.52        
公共安全支出 6.9   6.9      
 司法 6.9   6.9      
其他司法支出 6.9   6.9      
医疗卫生与计划生育支出 4.11   4.11      
行政事业单位医疗 4.11   4.11      
行政单位医疗 4.11   4.11      
资源勘探信息等支出 13.5   13.5      
制造业 13.5   13.5      
其他制造业支出 13.5   13.5      

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 558.13 一、一般公共服务支出 18 533.62   533.62  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、公共安全支出 19 6.9   6.9  
  3   三、医疗卫生与计划生育支出 20 4.11   4.11  
  4   四、资源勘探信息等支出 21 13.5   13.5  
  5     22      
  6     23      
  7     24      
  8     25      
  9     26      
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 558.13 本年支出合计 29 558.13
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  558.13 合计 34 558.13

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 558.13 533.62 24.51
一般公共服务支出 533.62 533.62  
人大事务 11.9 11.9  
行政运行 11.9 11.9  
其他共产党事务支出 521.72 521.72  
 行政运行 269.2 269.2  
共他共产党事务支出 252.52 252.52  
公共安全支出 6.9   6.9
 司法 6.9   6.9
其他司法支出 6.9   6.9
医疗卫生与计划生育支出 4.11   4.11
行政事业单位医疗 4.11   4.11
行政单位医疗 4.11   4.11
资源勘探信息等支出 13.5   13.5
制造业 13.5   13.5
其他制造业支出 13.5   13.5

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 271.06 302 商品和服务支出 222.51
30101 基本工资 94.89 30201 办公费 83.23
30102 津贴补贴 48.82 30202 印刷费 27.03
30103 奖金 8.4 30204 手续费 0.11
30104 其他社会保障缴费 76.08 30205 水费  
30106 伙食补助费 3.47 30206 电费 1.22
30107 绩效工资   30207 邮电费 29.88
30108 机关事业单位基本养老保险   30209 物业管理费  
30109 职业年金缴费   30211 差旅费 14.8
30199 其他工资福利支出 39.4 30213 维修(护)费 3.8
303 对个人和家庭的补助 37.04 30214 租赁费 4.47
30301 离休费   30215 会议费 1.69
30302 退休费 15 30216 培训费 2.14
30304 抚恤金   30217 公务接待费 11.35
30305 生活补助 14 30226 劳务费 16.48
30307 医疗费   30227 专用材料费 2.78
30311 住房公积金   30228 工会经费 0.57
30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.04 30229 福利费  
      30231 公务用车运行维护费  
      30239 其他交通费用 15.63
      30299 其他商品和服务支出 7.33
      310 其他资本性支出 3.01
      31002 办公设备购置 3.01
人员经费合计 308.1 公用经费合计 225.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.2  0 23.2 0  11.85  11.35 11.35  0   0  0  11.35 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计  0  0  0  0  0  0
 类              
 款              
 项              
               

注明: 兴安县委政法委没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:

一、

(一)收入总计558.13万元。

财政拨款收入558.13万元,为县级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计558.13万元。包括:

1.一般公共服务(类)533.62万元:主要用于政法综治、平安建设宣传、网格化建设、铁路护路、处理矛盾纠纷、扶贫攻坚等工作支出。

2.公共安全支出(类)6.9万元:主要用于政法各部门司法救助资金。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)4.11万元:主要用于按照国家政策规定缴纳单位干部职工的医疗保险方面的支出。

4.资源勘探信息等支出(类)13.5万元:主要用于单位退休干部死亡抚恤金支出。

二、

单位2017 年度一般公共预算支出558.13万元,其中:基本支出533.62万元,主要用于政法综治、平安建设宣传、网格化建设、铁路护路、处理矛盾纠纷、扶贫攻坚等工作支出。项目支出24.51万元,主要用于政法各部门司法救助资金、按照国家政策规定缴纳单位干部职工的医疗保险方面的支出、单位退休干部死亡抚恤金支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

单位2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出533.62万元,其中:人员经费308.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、基他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

;公用经费225.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、购买办公设备支出。

五、

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算11.35万元。因严格执行中央八项规定,不断减少“三公”经费支出 ,并于2016年5月取消公务用车,“三公”经费支出同比上年度减少55.78%,其中公务用车购置及运行费同比上年度减少100%,公务接待费支出同比上年度减少5%。具体情况如下:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出11.35万元,国内公务接待批次221 次,人次1985次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)

2017年本部门机关运行经费支出225.51万元,比2016年减少20.34万元,降低8.27%。主要原因是:节约办公成本、降低公务接待档次、取消公务用车。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3.01万元,其中:政府采购货物支出3.01万元。授予中小企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款229万元,占年初预算的41.03%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:巡防队员全年工资及全年社会保险费用项目,总支出229万元,主要是用于发放全县75名巡防队员2017年1—12月工资及1—12月各类社会保险费用,这些费用的支出保障巡防队员的人身权益,规范化管理巡防队伍,加强巡防队员自身素质和工作积极性,提高巡防队员的业务能力和工作效率,不断提升群众安全感和满意度,为全县的经济发展保驾护航。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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