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兴安县安监局2016年决算公开材料
2017-11-06 10:08:14 来源: 作者: 点击

第一部分:

单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:

单位2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共决算财政拨款支出决算表

表六:一般公共决算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算表

表八:政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分:

兴安县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入情况说明

(二)支出情况说明

二、2016年财政拨款支出情况

三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费支出情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2016年政府性基金支出情况

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

(二)机关行政运行支出及执行情况说明

(三)预算绩效管理工作开展情况

(四)专业性名词解释

兴安县安全生产监督管理局2016年决算公开材料

第一部分:单位概况

一、主要职能

兴安县安监局的职责是:

1、组织起草、拟订全县安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督检查责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、承担县级管理的非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;负责煤矿安全监管工作。

5、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

6、负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据有关规定,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督落实事故责任制和事故查处情况。

7、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、监督检查工矿商贸生产经营单位各类从业人员(特种设备作业人员除外)的上岗资质及安全生产和职业安全培训工作。

11、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作.

12、组织指导协调安全生产科学技术推广工作。

13、承担兴安县安全生产委员会办公室的日常工作。

14、承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

兴安县安全生产监督管理局为兴安县人民政府工作机构,行政单位。兴安县安全生产委员会办公室设在兴安县安全生产监督管理局。人员编制:兴安县安全生产监督管理局设局长1名,党组副书记1名,副局长3名,工作人员根据需要从全区编制总量中调剂。2016年,兴安县安全生产监督管理局现有人员18人,其中行政编10人,事业编制3人,借调2人,外聘人员3人。

第二部分:单位 2016年部门决算报表


表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 213.19076  九、医疗卫生与计划生育支出 7.12
二、事业收入   十二、农林水支出 0.9583
三、事业单位经营收入   十四、资源勘探信息等支出 205.11246
四、其他收入      
       
       
       
       
本年收入合计 213.19076 本年支出合计  213.19076
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 213.19076 支出总计 213.19076
         

表二:收入决算表

单位:万元

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 213.19076 213.19076          
医疗卫生与计划生育支出 7.12 7.12          
医疗保障 7.12 7.12          
行政单位医疗 7.12 7.12          
农林水支出 0.9583 0.9583          
农业 0.9583 0.9583          
行政运行 0.9583 0.9583          
资源勘探信息等支出 205.11246 205.11246          
安全生产监管 205.11246 205.11246          
行政运行 131.03916 131.03916          
安全监管监察专项 4.2525 4.2525          
其他安全生产监管支出 69.8208 69.8208          

表三:支出决算表

单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
科目名称
栏次 1 2 3 4 5
合计 213.19076 139.11746 74.0733    
医疗卫生与计划生育支出 7.12 7.12 7.12     
医疗保障 7.12 7.12 7.12     
行政单位医疗 7.12 7.12 7.12     
农林水支出 0.9583 0.9583 0.9583     
农业 0.9583 0.9583 0.9583     
行政运行 0.9583 0.9583 0.9583     
资源勘探信息等支出 205.11246 131.0391.6 740,733.00    
安全生产监管 205.11246 131.03916 740,733.00    
行政运行 131.3916 131.3916      
安全监管监察专项 4.2525   4.2525    
其他安全生产监管支出 69.8208   69.8208    

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

编制单位:广西桂林市兴安县安全监督局     2016年度  
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共决算财政拨款
栏次   1 栏次   4 5
一、财政拨款收入 1 213.19076 一、一般公共服务支出 37    
  其中:政府性基金决算财政拨款 2   二、外交支出 38    
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39    
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40    
四、经营收入 5   五、教育支出 41    
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42    
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43    
  8   八、社会保障和就业支出 44    
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 7.1200 7.1200
  10   十、节能环保支出 46    
  11   十一、城乡社区支出 47    
  12   十二、农林水支出 48 0.9583 0.9583
  13   十三、交通运输支出 49    
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 205.11246 205.11246
  15   十五、商业服务业等支出 51    
  16   十六、金融支出 52    
  17   十七、援助其他地区支出 53    
  18   十八、国土海洋气象等支出 54    
  19   十九、住房保障支出 55    
  20   二十、粮油物资储备支出 56    
  21   二十一、其他支出 57    
  22   二十二、债务还本支出 58    
  23   二十三、债务付息支出 59    
本年收入合计 24 213.19076 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配
年初结转和结余 26   交纳所得税
基本支出结转 27 提取职工福利基金
项目支出结转和结余 28 转入事业基金
经营结余 29 其他
  30   年末结转和结余
  31   基本支出结转
  32   项目支出结转和结余
  33   经营结余
总计 36 213.19076 总计 213.19076
               

表五:一般公共决算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 项目(按功能分类)
项目名称
栏 次 1 2 3
一、一般公共服务支出 213.19076 139.1174 74.0733
二、外交支出      
  三、国防支出      
  四、公共安全支出      
  五、教育支出      
  六、科学技术支出      
  七、文化体育与传媒支出      
  八、社会保障和就业支出      
  九、医疗卫生与计划生育支出 7.12 7.12  
  十、节能环保支出      
  十一、城乡社区支出      
  十二、农林水支出 0.9583 0.9583  
  十三、交通运输支出      
  十四、资源勘探信息等支出 205.11246 131.04 74.0733

表六:一般公共决算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称 本年支出
合计
人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 139.1174 121.70424 17.4105
工资福利支出 99.42374 99.42374  
基本工资 55.812 55.812  
津贴补贴 33.75 33.75  
奖金      
其他社会保障缴费 6.26934 6.26934  
绩效工资      
其他工资福利支出 3.5824 3.5824  
商品和服务支出 17.4105   17.4105
办公费 4.058   4.058
电费      
差旅费 1.674   1.674
会议费 9.3128   9.3128
公务接待费      
工会费 1.4111   1.4111
公务用车运行维护费      
税金及附加费用      
其他商品和服务支出 0.9546   0.9546
对个人和家庭的补助 22.28048 22.28048  
离休费      
退休费 13.7604 13.7604  
……      
……      
购房补贴      
其他对个人和家庭的补助支出 8.52 8.52  
……      
……      
……      
贷款转贷及产权参股      
国内贷款      
产权参股      
其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

表七:一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.89  0 0.53   0  0.53 2.36 2.89  0 0.53   0 0.53  2.36

表八:政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0  0   0 0  0  0   
 类                
 款                
 项                
                 

(兴安县安监局没有政府性基金决算财政拨款收入,也没有政府性基金决算财政安排的支出,故本表无数据。)

第三部分:兴安县安全生产监督管理局2016年度部门决算

情况说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入情况说明。

2016年总收入213.19076万元,其中:公共财政拨款213.19076万元。

(二)支出情况说明。

2016年总支出213.19076万元,基本支出139.11746万元,占总支出65 %;项目支出74.0733万元,占总支出35 %。

2016年总体收支213.19076万元与2015年总体收支326.25万元相比减少113.06万元,主要是减少了非煤矿山关闭的补助支出及规模以上企业安全生产标准化建设经费支出。

二、2016年财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出213.19076万元,其中:医疗卫生与计划生育支出7.12万元,农林水支出0.9583万元,资源勘探信息等支出205.11246万元(安全生产监管支出),其中行政运行支出131.03916万元,安全监管监察专项支出4.2525万元, 其他安全生产监管支出6.9万元。

三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费支出情况

2016公共财政拨款“三公”经费2016年2.89万元,同比减少35%:

(一)因公出国(境)经费0元,与上年同期持平;

(二)公务接待费2.36万元,与上年同期减少203%,公务接待主要用于按规定开支的各类公务接待;

(三)公务用车购置及运行维护费0.53万元,同比减少74%;

1、公务用车运行维护费0.53万元,同比减少74%,主要用于单位保有的2辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

2、公务用车购置0元,与上年同期持平。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 165万元,其中:

1、人员经费123 万元,主要包括:基本工资55.8万元、津贴补贴33.7万元、其他社会保障支出6.3万、其他工资福利13.9万、对个人和家庭的补助支出13.7万。

2、公用经费 42万元,主要包括:办公费7万元、差旅费14万元、会议费14万,公务接待费3.67万、工会费1.4万、公务用车运行费2万元。

五、2016年政府性基金支出情况

单位2016年度政府性基金支出0万元,因兴安县安监局2016年没有政府性基金收入,所以也没有政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购支出。

(二)机关行政运行支出及执行情况说明

机关行政运行支出17.4万元,会议费用9.3万元,办公费4.05万元,差旅费用及培训费用2.3万元,工会费用及其他费用1.75万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,对兴安县安全生产监督与管理工作进行了绩效评价,涉及23万元的项目绩效资金。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。全面落实了安全生产目标管理责任制,夯实基础监管基础,认真履行安全生产职责,强化企业落实主体责任,强化监察执法,依法落实各级安全生产责任制,切实履行党政领导班子和领导干部安全生产“一岗双责”制度,强化企业主体责任,进一步减少一般事故,控制较大事故,杜绝重特大事故,力争事故总量和死亡人数同比有所下降,事先安全生产状况平稳好转,确保全县的生产场所财产安全及生命安全。

(四)专业性名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
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