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兴安县2014年财政决算报告
2015-09-30 10:28:00 来源:县财政局 作者: 点击

——2015925日在县第十五届人大常委会第二十七次会议上

兴安县财政局 张征林

县人大常委会盘主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2014年全县财政决算情况,请予审议。

2014年,面对错综复杂的财政经济形势,在县委、政府的正确领导和县人大的依法监督下,我县各级财税部门坚持稳中求进、改革创新的工作总基调,锐意进取、奋发有为,主动适应经济发展新常态,全力以赴稳增长、调结构、促改革、转方式、惠民生、保生态,全县财政运行总体呈现出增长平稳、收入提升、民生改善的良好态势,圆满完成了县十五届人大四次会议批准的预算任务,全县财政决算情况较好。

一、2014年财政决算情况

(一)财政决算总体情况

2014年全县组织财政收入133142万元,完成年度预算的98.3%,完成市里下达目标任务的101.06%,比上年增加10013万元,增长8.13%。其中:上划中央两税收入和所得税完成21533万元,同比增长7.85%;上划自治区分享四税收入7198万元,同比减少0.81%。分部门完成情况:国税完成26517万元,完成年度预算的80.35%,完成市里下达目标任务的90.51%,比上年增长8.93%;地税完成63913万元,完成年度预算的100.73%,比上年增长2.54%;财政部门完成42712万元,完成年度预算的109.52%,比上年增长17.16%。收入结构情况:2014年税收收入完成90430万元,完成年度预算的93.76%,完成市里下达目标任务的97.5%,比去年增长4.33%;非税收入完成42712万元,完成年度预算的109.52%,比上年增长17.16%。

全县地方公共财政预算收入完成104411万元,完成年度预算的103.74%,完成市里下达目标任务的104.39%,比上年增长8.87%。全县公共财政预算支出231678万元,完成年度预算的129.7%,比上年增长6%。

2014年,全县财政总收入为244149万元,其中:

1、地方公共财政预算收入104411万元,完成年度预算的103.74%,完成市里下达目标任务的104.39%,比上年增长8.87%;

2、上级补助收入128137万元,比上年增长11.45%;

3、地方政府债券收入2400万元;

4、上年结余9201万元。

2014年全县财政总支出232587万元,其中:

1、地方公共财政预算支出231678万元,完成年度预算的129.7%,比上年增加13326万元,增长6%;

2、上解上级支出909万元,比上年减少90万元。

2014年财政总收入和总支出相抵,年终滚存结余11562万元,扣除结转下年继续使用的专款11259万元,净结余303万元。

上述情况表明,我县财政实现了收支平衡,略有结余。

(二)地方公共财政预算收入决算情况

地方公共财政预算收入包括税收收入和非税收入。

税收收入主要项目完成情况是:1、增值税3342万元,完成年度预算的84.25%,比上年增长16.16%;2、营业税5927万元,完成年度预算的81.18%,比上年减少12.32%;3、企业所得税3255万元,完成年度预算的84.85%,比上年增长5.75%;4、个人所得税845万元,完成年度预算的130%,比上年增长42.98%;5、资源税1045万元,完成年度预算的75.83%,比上年减少16.6%;6、城市维护建设税1301万元,完成年度预算的98.26%,比上年增长8.06%;7、房产税499万元,完成年度预算的61.68%,比上年减少32.11%;8、印花税完成278万元,完成年度预算的111.65%,比上年增长23.01%;9、城镇土地使用税418万元,完成年度预算的90.48%,比上年减少0.48%;10、土地增值税2069万元,完成年度预算的96.19%,比上年增长5.83%;11、车船使用税完成458万元,完成年度预算的110.63%,比上年增长21.81%;12、耕地占用税39619万元,完成年度预算的110.03%,比上年增长6.63%;13、契税2643万元,完成年度预算的85.2%,比上年减少6.28%。

非税收入主要项目完成情况是:1、专项收入1174万元,完成年度预算的111.81%,比上年增长10.23%,其中:排污费收入236万元,完成年度预算的118%,比上年增长16.26%;教育费附加收入823万元,完成年度预算的96.82%,比上年增长3%;2、行政性收费收入3345万元,完成年度预算的70.1%,比上年减少24.15%;3、罚没收入886万元,完成年度预算的52.96%,比上年减少41.75%;4、国有资源有偿使用收入36258万元,完成年度预算的116.8%,比上年增长24.99%;6、其他收入完成1049万元。

(三)转移性收入决算情况

转移性收入主要由上级补助收入构成,2014年我县转移性收入为128137万元。

1、返还性收入7161万元。其中:增值税和消费税税收返还收入3655万元;所得税基数返还收入817万元;成品油价格和税费改革税收返还收入573万元;与自治区分享四税返还收入2116万元。

2、一般性转移支付收入59261万元。

3、专项转移支付收入61715万元。

(四)上年结余收入决算情况

我县2014年年终滚存结余为11562万元,主要为专款结余。

(五)地方政府债券收入决算情况

2014年,我县地方政府债券收入为2400万元。

(六)公共财政预算支出决算情况

2014年,我县积极争取上级各项补助资金,促进支出规模逐步扩大,支出结构进一步优化,重点项目和民生支出保障能力不断加强。

主要支出项目完成情况如下:

1、一般公共服务支出50120万元,完成年度预算的206.17%,比上年增长4%;2、公共安全支出7229万元,完成年度预算的106.31%,比上年增长1.27%;3、教育支出42240万元,完成年度预算的120.34%,比上年增长3.05%;4、科学技术支出2540万元,完成年度预算的79.38%,比上年增长9.15%;5、文化体育与传媒支出3082万元,完成年预算的80.26%,比上年增长3.39%;6、社会保障和就业支出16016万元,完成年度预算的103.54%,比上年增长3.57%;7、医疗卫生支出23537万元,完成年度预算的103.93%,比上年增长32.89%;8、节能环保支出7133万元,完成年度预算的98.54%,比上年减少19.16%;9、城乡社区事务支出10064万元,完成年度预算的113.07%,比上年增长78.44%;10、农林水事务支出41041万元,完成年度预算的189.54%,比上年增长7.1%;11、交通运输支出5506万元,完成年度预算的122.27%,比上年增长71.42%;12、资源勘探电力信息等事务支出13234万元,完成年度预算的101.37%,比上年增长14.1%;13、商业服务业等事务支出1621万元,完成年度预算的83.56%,比上年减少2.11%;14、金融监管等事务支出149万元,完成年度预算的74.5%;15、国土资源气象等事务支出2134万元,完成年度预算的142.08%;16、住房保障支出5026万元,完成年度预算的103.54%,比上年减少43.38%;17粮油物资管理事务支出647万元,完成年度预算的125.39%,比上年减少46.97%;18、国债还本付息支出193万元,完成年度预算的96.5%;19、其他支出166万元,完成年度预算的23.71%;20、根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定,年初预算安排2000万元的预备费,用于突发事件及不可预见性开支,2014年度基本没有动用。

(七)转移性支出决算情况

转移性支出主要指上解上级支出,2014年,我县上解上级支出为909万元。

(八)地方政府债券支出安排情况

2014年,我县地方政府债券资金2400万元,主要安排如下:

1、农村道路建设300万元;

2、兴安县工业园区道路建设300万元;

3、县城道路改扩建400万元;

4、山塘水库除险加固300万元;

5、兴安县科技文化中心项目400万元;

6、兴安县垃圾焚烧场建设200万元;

7、严关镇“书记工程”基础设施建设500万元。

二、2014年政府性基金收支决算情况

2014年全县政府性基金预算总收入为48871万元,其中:当年基金收入20583万元,上级补助收入为10256万元,上年结余18032万元。当年政府性基金预算支出22805万元。收支相抵后,年终结余26066万元。

三、2014年取得的成绩

2014年按照党中央、国务院、自治区的决策部署,财政部门充分发挥财政职能作用,深化财税体制改革,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策并适当加大力度,充分发挥财税政策稳增长、调结构、促改革的重要作用,在促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定方面取得了新的成绩。

(一)财政收入规模上新台阶

近年来,全县财税征收部门始终坚持财源建设不放松。2014年全县组织收入规模突破了13亿元大关,达到13.3亿元,是2010年的1.9倍,近四年年均增长12.7%。一年来,为了确保财政收入应收尽收,财政部门逐月分析经济走向和收入运行的情况,加大征管和协调收入入库力度。财税攻坚,抓早、抓落实,从而确保财政收入均衡入库,快速增长。同时,财政部门紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键,充分发挥财政资金导向作用,启动民间资本,扶持重点项目,重点企业,全力推进城乡一体化进程及产业结构调整,争取上级项目资金,夯实基础财源,为推进基础设施建设、项目建设,农业发展提供了有力的财政保障。

(二)强化财政预、决算管理。

高度重视部门决算中反映出来的主要问题,制定县级部门预算约束,财政支出管理精细。在做大“蛋糕”,增强“底子”的基础上,从预算管理入手,完善措施,强化机制,基本实现预算的精准执行。

1、严控一般性支出。在年初预算中,对全县各单位的“三公经费”在2013年的基数上只减不增。同时,统计各单位2014年度 “三公经费”使用情况,及时向县人民政府,纪检部门报送统计数据,掌握进度,严格控管,节约的资金全部用于重点项目建设。

2、强化预算约束。严格执行《预算法》,坚决做到“有预算不超支、无预算不开支”,部门预算一经批复,不再随意调整,确需调整的,必须按照有关规定和程序报批。深入推进财政预算公开,主动向社会“晒账本”,自觉接受监督。除涉密部门外,县本级85家预算单位在规定的时间内向社会公开了部门预算和决算及“三公经费”预决算,公开面100%。

3、完善专项资金管理办法。对财政资金指标下达、拨付程序进行了规范,建立起事前审核,事中控制,事后检查的全过程监督办法,既相互掣肘,又确保效率。

4、健全绩效评价体系。不断扩大绩效评价范围,2014年预算单位纳入预算绩效管理的覆盖率已达64.7%,纳入预算绩效评价的项目资金达30081万元;依托财政监督检查和财政投资评审,加大对财政资金使用效益的评价力度,确保财政资金用在刀刃上。2014年评审审结项目共计169个,涉及基础设施、交通运输、土地整治、园林绿化、办公设施等领域,送审总预算造价5.79亿元,审核后总预算造价5.31亿元,共计核减0.47亿元,核减率为8.18%。

(三)优化支出结构,为重点支出提供有力保障

1、基本建设资金投入加大。统筹安排各类资金,紧密围绕县委、县政府在我县经济建设过程中的布局思路,投入1458万元用于城乡公路改建;投入2043万元用于污水处理厂和污水管网建设;投入1259万元用于廉租房、公共租赁房、安置房等支出,推进重点项目搬迁安置,改善中低收入群体居住条件;投入水利工程建设资金413万元,对我县42座水库进行除险加固;投入校舍维修改造资金1373万元,用于县三小新校区建设、各校校舍建设及农村寄宿制学校建设;投入519万元,用于农村基层卫生院建设等,从根本上缓解人民住房难、上学难、看病难的问题。

2、“三农”投入力度不减。围绕“打造亮点、辐射带动”的思路,累计投资1100万元,牵头完成了漠川、高尚、崔家等乡镇高标准农田建设项目;为支持农村基础设施建设,改善农村发展环境,实施“一事一议”财政奖补建设项目185个,已兑付奖补资金1642万元;启动并实施了“书记工程”建设,按照“宜居、宜业、宜游”的方针,对严关镇进行了重点打造。全年整合资金投入1829万元,基本完成了严关示范镇建设任务。同时,积极开展农业保险工作,财政累计投入保费280万元,对生猪9.6万头、公益林80万亩、商品林80万亩等实施了保险。

3、强农惠农政策有力落实。完成全县952户农村危房改造补助资金的审核发放工作,通过“一折通”发放农村危房改造补助资金1504.50万元;同时,对粮食综合补贴面积进行了核查,梳理和完善了档案资料,规范了兑付程序,发放粮食综合直补3973.83万元;发放良种补贴资金736万元、农机购置补贴609万元;完善“阳光工程”建设,全年完成1300人次的农村人口就业培训,促进了农村劳动力有序转移。

(四)民生保障能力显著增强

2014年,财政部门始终坚持把改善民生作为发展的根本目的,不断优化支出结构,着力将争取项目资金和盘活存量转化为财政支出保障,加快解决突出的民生问题。全年用于社会保障和就业支出1.6亿元,比上年增长3.57%。其中:拨付2570万元用于城乡低保支出;拨付1215万元用于失地农民养老保险;拨付673万元用于抚恤支出、自然灾害生活救助等,2014年城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险实现统一合并,进一步健全了社会保障体系;全年用于教育事业支出4.2亿元,比上年增长3.05%。其中:拨付义务教育公用经费2422万元;拨付766万元贯彻落实义务教育“四免一补”政策;拨付475万元用于学前和职高阶段学生资助;多渠道筹集资金支持教育发展,进一步改善城乡办学条件;顺利完成石油价格财政补贴资金发放工作,全年发放城市公交补贴141.87万元,农村客运补贴354.57万元,出租车补贴139.45万元,为取缔三轮车,维护和整治客运市场提供了财力保障;2014年通过桂农网平台,完成了县级储备粮3000吨的轮换,保证了县级粮权的稳定。

四、下一步的做法和措施

下一步,我们将按照党中央、国务院的部署和十八届三中、四中全会精神以及县委、县政府的工作思路,坚持稳中求进工作总基调,扎实推进财税体制改革,加强和改善财政宏观调控,完善规章制度,加强预算管理和监督,严肃财经纪律,加快推动建立全面规范、公开透明的预算管理制度。重点做好以下工作:

(一)积极稳妥推进预算管理制度改革。

一是完善政府预算体系,细化编制一般公共预算、政府性基金预算,将政府性基金中11项基金收入按财政部的要求转列入一般公共预算,做好社会保险基金预算编制工作。按规定公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算信息。超收收入主要用于弥补预算赤字、化解政府性债务或补充预算稳定调节基金。如出现短收,财政将通过削减支出实现平衡;二是完善决算工作规程和会审工作方案,进一步提高决算编制质量和效率。强化部门的决算意识,严格按照规定和要求编制决算,确保决算数字的准确和完整,客观反映财政预算执行效果。加大决算数据分析运用力度,完善预决算管理相关制度措施,促进预算编制和预算执行水平不断提高;三是强化预算绩效管理和预算绩效评价制度建设,各单位专项资金使用要向财政申报,财政部门对单位申报的项目进行绩效评价,并作为下一年度预算安排的重要依据。

(二)进一步规范资金支付的程序。

坚持先有预算、后有支出的原则,严格执行县级预算管理办法,规范预算追加审批程序,从严控制预算追加。制定结转结余资金管理的相关规定,对结余资金采取回收的方式,推动预算执行提速增效,切实减少结转结余资金规模。进一步规范专项资金分配行为,按照“轻、重、缓、急”的标准安排资金的支付。从严控制一般性支出,保证重点支出资金需求,推进节约型政府建设。

(三)围绕支持民生和社会事业发展,优化财政支出结构。

持续推进民生改善,着力保基本、兜底线、促进社会和谐稳定。完善社会保障制度,加快建立富民惠民的民生保障体系。健全社会保障财政投入制度,完善社会保障预算管理。对城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务等普惠性支出按中央、区、市的要求提标、提档、提补。支持就业、住房、环境治理和生态保护等工作实施,促进生态文明建设。统筹安排财政资金,支持为民办实事项目建设,改善民生民计。继续加大“三农”投入,加强农业基础设施建设,加快农业科技进步。有效利用国有资本及PPP等融资模式,融合社会资金,发展公益事业。

(四)严肃财经纪律,加强财政监管。

认真落实中央、自治区、市加强作风建设、厉行节约反对浪费各项规定,严控公费接待、公费出国、公费购车等支出,严控会议费、差旅费、培训费等一般性支出,严控节庆、庆典、评比表彰类经费,进一步建立健全厉行节约反对浪费的长效机制。认真开展基本支出、民生项目、重点专项等财经纪律检查,严肃查处吃空饷、私设“小金库”等违规违纪行为,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

盘主任、各位副主任、各位委员,深化财税体制改革,加强财政预算管理,对于促进我县经济社会持续健康发展意义重大。我们将在县委、县政府的领导下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的群众路线为指导,诚恳接受县人大常委会的指导和监督,扎实推进财政改革发展各项工作,为全面建成小康社会作出积极贡献!


 
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