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兴安县2017年财政决算报告
2018-09-30 11:44:00 来源: 作者: 点击


兴安县财政局 李 芳

县人大常委会主任、各位副主任,各位委员:

2017年度财政决算已经自治区和桂林市财政部门审核。现受县人民政府的委托,我向县人大常委会报告,请予审议。

一、2017年财政决算基本情况

(一)一般公共预算决算情况

1.一般公共预算收入情况

2017年全县组织财政收入完成127064万元,完成调整目标的95%,同比增加3417万元,增幅2.76%,其中:一般公共预算收入完成96495万元,完成调整预算的100.75%,同比增加502万元,增幅0.52%。上划中央两税和所得税完成23163万元,同比增加3455万元,增幅17.53%;上划自治区四税收入7406万元,同比减少540万元,减幅6.80%。

2017年一般公共预算总收入307183万元。其中:⑴一般公共预算收入96495万元(其中:税收收入33681万元,同比减少5507万元,下降14.1%;非税收入62814万元,同比增加6009万元,增长10.6%);⑵上级补助收入155806万元(其中:返还性收入7384万元、一般性转移支付收入80128万元、专项转移支付收入68297万元);⑶转贷地方政府债券收入21700万元;⑷政府性基金调入28707万元;⑸上年结余4475万元(其中:待偿债置换一般债券上年结余92万元)。

2、一般公共预算支出情况

从决算情况看,2017年全县一般公共预算总支出294626万元,其中:①一般公共预算支出266465万元,完成年度预算的95.5%,同比增加32902万元,增幅14.1%;②上解上级支出1061万元;③政府债务还本支出2092万元;④补充预算稳定调节基金25008万元。

一般公共预算支出主要项目完成情况:

一般公共服务支出

(1)38186万元,完成调整预算的100%,比上年减少23万元,下降0.1%。

公共安全支出

(2)10378万元,完成调整预算的100%,比上年增加157万元,增长1.5%。

教育支出

(3)49813万元,完成调整预算的100%,比上年增加2913万元,增长6.2%。

科学技术支出

(4)1580万元,完成调整预算的34.37%,比上年减少43元,下降2.6%。

文化体育与传媒支出

(5)3202万元,完成调整预算的68.11%,比上年减少174万元,下降5.2%。

社会保障和就业支出

(6)37159万元,完成调整预算的98.14%,比上年增加15460万元,增长71.2%。主要是因为2017年5-12月机关退休职工养老保险11200万元和企业职工养老保险6300万元由县财政负担引起的。

医疗卫生与计划生育支出

(7)29521万元,完成调整预算的99.69%,比上年减少4497万元,下降13.2%。

节能环保支出

(8)3502万元,完成调整预算的91.58%,比上年减少2265万元,下降39.3%。原因是2016年环保局及监测站办公大楼已竣工,相关工程款及费用及时兑付完毕,使得2017年节能环保支出同比下降39.3%。

城乡社区支出

(9)28757万元,完成调整预算的100%,比上年增加15263万元,增长113.1%。主要是因为我县第三小学基础设施建设工程款兑付了12000万元

农林水支出

(10)35763万元,完成调整预算的94.98%,比上年增加3304万元,增长10.2%。

交通运输支出

(11)8994万元,完成调整预算的100%,比上年增加2863万元,增长46.7%。原因是2017年我县加大了县城基础设施建设,灵渠大道建成,滨江公园的基础设施建设的竣工,资金的兑付使得交通运输支出同比增幅了46.70%。

资源勘探信息等支出

(12)7608万元,完成调整预算的92.45%,比上年增加1008元,增长15.3%。

商业服务业等支出

(13)2230万元,完成调整预算的100%,比上年增加323万元,增长16.9%。

金融支出

(14)47万元,完成调整预算的100%,比上年减少137万元,下降74.5%。

国土海洋气象等支出

(15)3403万元,完成调整预算的60.62%,比上年增加2135万元,增长168.4%。原因是2017年及时兑付了历年土地整理相关支出。

住房保障支出

(16)4081万元,完成调整预算的66.45%,比上年减少3366万元,下降45.2%。原因是2017年廉租住房建设、棚户区改造工程进度较慢,财政资金无法兑付。

粮油物资储备支出

(17)774万元,完成调整预算的84.87%,比上年减少262万元,下降25.3%。

其他支出

(18)20万元,完成调整预算的100%,比上年减少40万元,下降66.7%。

债务付息支出

(19)1425万元,完成调整预算的100%,比上年增加273万元,增加23.7%。

债务发行费用支出

(20)22万元,比上年增加10万元,增加83.3%。

2017年一般公共预算财政总收入307183万元,总支出294626万元,收支相抵,年终结余12557万元,扣除结转下年专项支出12557万元,净结余为0。

3、转移性收支决算情况

转移性收入主要上级财政补助收入。2017年我县转移性收入为155806万元。

①返还性收入7384万元。其中:增值税和消费税税收返还收入3878万元、所得税基数返还收入817万元、成品油价格和税费改革税收返还收入573万元、其他税收返还收入2116万元。

②一般性转移支付收入80128万元。其中:体制补助收入1069万元,均衡性转移支付收入2648万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入3439万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入11429万元,结算补助收入8762万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入854万元,基层公检法司转移支付收入1946万元,义务教育等转移支付收入4598万元,基本养老保险和低保等转移支付收入6898万元,新型农村合作医疗等转移支付收入15295万元,村级公益事业奖补等转移支付收入3110万元,产粮(油)大县奖励转移支付收入1511万元,重点生态功能区转移支付收入6089万元,固定数额补助收入10901万元,其他一般性转移支付收入1576万元。

③专项转移支付补助收入68297万元。主要有:教育4915万元、文化体育与传媒4701万元、社会保障和就业8452万元、医疗卫生与计划生育8046万元、农林水19016万元、国土海洋气象等5469万元、住房保障5917万元等。

转移性支出主要是上解上级支出。2017年,我县上解上级专项支出为1061万元。

4、地方政府债务余额情况

2016年结转我县地方政府债务余额为58325万元(其中:一般债务48085万元、专项债务10240万元)。

2017年自治区下达我县地方政府债务限额为80100万元(其中:一般债务69800万元、专项债务10300万元)。

2017年获得地方政府债务(转贷)收入25450万元(其中:专项债务资金3750万元、一般债务资金21700万元)。

2017年地方政府债务还本支出5842万元(其中:一般债务2092万元、专项债务3750万元)。

年未地方政府债务余额76353万元(其中:一般债务66113万元、专项债务10240万元)。

另外,根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定,年初预算安排2000万元的预备费,报县人大批准后已动用完毕,主要用于安排离退人员生活补助1442万元、企业职工基本养老保险补助164万元及扶贫支出410万元等。

(二)、2017年基金收支决算情况

1、2017年全县政府性基金预算总收入40188万元,其中:当年收入完成2375万元,上级补助收入2274万元,专项债券收入3750万元,上年结余31789万元。

2017年全县政府性基金总支出35844万元,其中:当年政府性基金预算支出3387万元,调出资金28707万元,债务还本支出3750万元。收支相抵后,年未政府性基金结余4344万元。

2、2017年社会保险基金预算收支决算情况:当年基金收入20441万元,其中:城乡居民基本养老保险基金9514万元、机关事业单位基本养老保险基金10927万元。当年基金支出21445万元,其中:城乡居民基本养老保险基金6296万元、机关事业单位基本养老保险基金15149万元。收支相抵后,当年结余-1004万元(城乡居民基本养老保险基金结余3218万元、机关事业单位基本养老保险基金结余-4222万元),年终滚存结余16830万元。

二、2017年财政主要工作

(一)克难攻坚,较好完成全年收入任务。

受全县大型支柱企业过少、全县企业基本处于停产或半停产状态、第三产业发展基础不牢固、商品房库存量过大、土地出让形势严峻等因素的影响,加之起征点政策调整、“营改增”政策、各类税收优惠政策的留抵额等因素的影响,导致我县工业企业提供的税收增收空间十分有限,阻碍了全县税收收入规模的扩大,造成了我县财政增收面临的压力。2017年在县委、县政府的正确领导下,财政、国税、地税三部门迎难而上,克服经济发展减速的压力,全县财政收入完成127064万元,完成年度调整预算的95%,比去年同期增加3417万元,增幅2.76%。

紧抓管理,提高科学理财水平。

(二)坚持以提高资金使用效益和管理效能为目标,进一步加强管理,全面提升财政科学化、精细化管理水平。严把资产处置审批关,规范审批程序。在国有资产处置过程中,坚持“公开、公平、公正”的原则,委托正规的产权交易机构进行公开交易,全年完成国有资产处置收入27465万元。根据上级财政部门和本局的统一部署,在全局内部制定了内部控制制度体系建设工作方案;为从源头控制政府投资项目成本,不断规范项目评审方式、评审过程、质量控制等程序,努力从单一的项目竣工评审逐步拓展到项目招标控制价评审,进一步提高项目预算精细化管理水平。2017年共完成基本建设项目评审301项,建设单位送审投资额99115万元,审定投资额87831万元,审减金额11284万元,审减率为11.38%。2017年全年实施政府采购资金72723万元,实际采购支出63986万元,节约资金8737万元,节约率达12.01%,有效节约了财政资金。

(三)提升财政支出保障水平,确保重点项目支出及民生支出。

我县财政部门始终坚持以保障和改善民生为目标,不断优化支出结构,着力保障重点支出。2017年全县一般公共预算支出总量266465万元。从支出科目来看,全年在教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、交通运输支出、商业服务业等支出、国土资源气象事务支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等13项涉及民生领域的支出达208779万元,占公共财政预算支出比重达到78.35%(其中:社会保障和就业支出增长了71.25%;加快城乡基础设施建设,城乡社区事务支出增长了113.11%;全力支持脱贫攻坚战,扶贫支出增长了81.89%),为保障和改善民生提供了有力的支撑。

三、财政运行中存在的主要问题

(一)财政增收后劲乏力,

由于税源构成不够理想,新增税源有限,财政收入结构不合理,税收可持续性不强。地方经济增长下行压力大,企业经营困难增多,地方招商引资项目“落地”情况不明显,新增税源有限。重点税源企业税收收入下滑对全县税收收入下拉作用也较明显。在经济下行和“营改增”政策性减税效应不断加大的情况下,2017年地方税收减少11268万元,减幅达30.90%;而且税源结构极为不合理,如一次性税收耕地占用税仅完成10812万元,同比减收了5658万元,造成税收收入缺口更大。非税收入完成62815万元,占一般公共预算收入的比重为65.10%。非税收入占财政收入比重较大,而非税收入基本上按比例返还给单位,县本级财政可调控的财力很少。与此同时,民生工程配套及县内重点工程建设要确保资金足额到位,使得我县财政资金调度极为困难。

(二)可用财力有限,使得财政收支矛盾突出,

由于财政收入质量总体不高,“下”的压力有增不减,“升”的动力明显不足,财力的增长赶不上支出增长的需要,既要保证工资的正常发放和预算单位正常经费运转,公务员绩效奖、事业单位绩效工资改革增资、增量的发放,还要确保教育、公共安全、科技、扶贫、医疗卫生、社会保障等各类刚性支出的同比增长,历年结转下来的专款需要兑付,使得我县财政支出压力极大,财政收支矛盾十分突显,预算平衡的压力越来越大,县级财政不堪重负。

(三)预算管理和监督力度

预算执行的规范性、有效性和均衡性有待进一步提高;财政专项资金的整合力度有待进一步加大;财政支出结构仍需优化,财政资金使用效益有待提高。

四、2018年工作思路及措施

(一)以政策优惠为机遇,着力做大做强财政“蛋糕”。

把财源建设作为财政工作的重中之重,按照“壮大骨干财源、培育群体财源、发展新兴财源、开发后续财源”的思路,壮大财源税源,不断做大财政“蛋糕”。

(二)以促进发展为目标,着力稳增长、调结构、转方式。

狠抓收入管理,进一步推进依法治税,抓好骨干税源和重点行业的税收征管;强化预算约束,加强预算执行监管力度,提升预算执行水平。

(三)以改革创新为动力,着力深化财税体制改革。

继续深化预算管理改革。在2017年的基础上,全面推行全口径财政预算。继续深化预决算公开和“三公”经费公开工作;进一步压减一般性支出及“三公”经费支出;强化预算绩效管理,健全第三方评价机制,重点推进民生领域专项资金的绩效管理;深化国库集中支付改革,努力提高公务卡使用率,减少现金结算;推进农村综合改革工作,发挥财政体制改革对整体改革的支撑作用,推动政府购买服务政策转型升级。

(四)以改善民生为重点,着力推进民生财政建设。在

教育方面,全力推进义教均衡性发展建设;在社保方面,进一步推行养老金保险制度,加强机关养老金预算管理,加强社保资金监管,确保社保资金精准落实;在医药卫生方面,落实医保和基本公共卫生服务补助发放工作,继续支持实施公立医院改革,支持重大公共卫生项目建设。

(五)以强化内控为抓手,着力规范财政内部管理。

加强财政资金的安全监管,坚持支出按程序,拨款按进度,开支按标准,切实提高资金使用效益;夯实财政基础管理,不断完善预算国库联动机制,盘活存量资金,加大债券置换力度,减少资金沉淀和固化,提高资金使用绩效,构建财政“大监督”体系。完善和创新监督检查动态跟踪机制,突出抓好事前防范、事中控制、事后查处等工作,确保财政资金用在“刀刃”落到实处。

主任、各位副主任、各位委员,面对新形势,新工作,新要求,财政改革和发展工作任务艰巨,在今后的工作中,我们将在县委、县政府的领导下,全面贯彻落实党中央及区、市经济工作会议精神,财政工作自觉接受县人大常委会的监督和指导,积极探索新时期财政工作新途径,坚持以财政精细化管理为目标,充分发挥财政职能作用,夯实财政基础性管理工作,大力提升财政管理水平,圆满完成全年财政工作目标任务,为推动全县经济社会跨越式发展作出贡献!

谢谢大家!

http:附件1:兴安县2017年总决算公开表.xls
http:附件2:2017年兴安县财政决算报告有关专业名词解释.doc


 
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