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兴安县2015年财政决算报告
2016-11-07 08:50:00 来源:财政局 作者: 点击

兴安县2015年财政决算报告

——2016年11月4日在县第十六届人大常委会第一次会议上

兴安县财政局 周 华

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

我县2015年度财政决算已经自治区、市财政部门审核批复,受县人民政府的委托,我向县人大常委会报告全县2015年度财政决算,请予审议。

2015年,面对经济下行压力,在县委、政府的正确领导和县人大的依法监督下,财税部门紧扣全县经济发展大局,以科学发展观为指导,努力克服经济增速放缓的影响,加强财政财务管理,用好用活财政资金,预算执行情况总体较好。

一、2015年财政决算情况

(一)财政决算总体情况

2015年全县组织财政收入120383万元,完成年度预算的102.81%,比上年减少12759万元,减少9.58%。其中:上划中央两税收入和所得税完成19999万元,同比减少7.12%;上划自治区分享四税收入7198万元,同比持平。分部门完成情况:国税完成26641万元,完成年度预算的88.54%,比上年增长0.47%;地税完成59110万元,完成年度预算的101.91%,比上年减少7.51%;财政部门完成34632万元,完成年度预算的119.42%,比上年减少18.92%。收入结构情况:2015年税收收入完成85751万元,完成年度预算的97.34%,比去年减少5.17%;非税收入完成34632万元,完成年度预算的119.42%,比上年减少18.92%。

全县地方公共财政预算收入完成93186万元,完成年度预算的107.6%,比上年减少10.75%。全县公共财政预算支出238845万元,完成年度预算的99.85%,比上年增长3.09%。

2015年,全县财政总收入为261282万元,其中:

1.地方公共财政预算收入93186万元,完成年度预算的107.6%,比上年减少10.75%;

2.上级补助收入122198万元,比上年减少4.63%;

3.地方政府债券收入23400万元;

4.上年结余11611万元;

5.政府性基金调入10887万元。

2015年全县财政总支出248846万元,其中:

1.地方公共财政预算支出238845万元,完成年度预算的99.85%,比上年增加7167万元,增长3.09%;

2.上解上级支出1172万元,比上年增加263万元。

3.政府债务还本支出8829万元(含政府一般性债券和置换债券)。

2015年财政总收入和总支出相抵,年终滚存结余12436万元,扣除结转下年继续使用的专款12436万元,净结余0万元。

上述情况表明,我县财政实现了收支平衡,略有结余。

(二)地方公共财政预算收入决算情况

地方公共财政预算收入包括税收收入和非税收入。

税收收入主要项目完成情况是:1.增值税2821万元,完成年度预算的93.26%,比上年减少15.59%;2.营业税6034万元,完成年度预算的107.65%,比上年增长1.8%;3.企业所得税4265万元,完成年度预算的97.4%,比上年增长31.03%;4.个人所得税537万元,完成年度预算的87.75%,比上年减少36.45%;5.资源税1379万元,完成年度预算的106.4%,比上年增长31.96%;6.城市维护建设税1230万元,完成年度预算的93.54%,比上年减少5.46%;7.房产税697万元,完成年度预算的111.88%,比上年增长39.68%;8.印花税完成267万元,完成年度预算的132.18%,比上年减少3.96%;9.城镇土地使用税1217万元,完成年度预算的190.75%,比上年增长191.15%;10.土地增值税1488万元,完成年度预算的84.07%,比上年减少28.08%;11.车船使用税完成589万元,完成年度预算的101.55%,比上年增长28.6%;12.耕地占用税36423万元,完成年度预算的102.3%,比上年减少8.07%;13.契税1607万元,完成年度预算的82.28%,比上年减少39.2%。

非税收入主要项目完成情况是:1.专项收入2358万元,完成年度预算的96.4%,比上年增长100.77%,其中:排污费收入191万元,完成年度预算的86.82%,比上年减少19.07%;教育费附加收入824万元,完成年度预算的100.12%,比上年增长0.12%;2.行政性收费收入2591万元,完成年度预算的120.79%,比上年减少22.5%;3.罚没收入1105万元,完成年度预算的109.08%,比上年增长24.72%;4.国有资源有偿使用收入27983万元,完成年度预算的123.19%,比上年减少22.82%;6.其他收入完成595万元。

(三)转移性收入决算情况

转移性收入主要由上级补助收入构成,2015年我县转移性收入为122198万元。

1.返还性收入7161万元。其中:增值税和消费税税收返还收入3655万元;所得税基数返还收入817万元;成品油价格和税费改革税收返还收入573万元;与自治区分享四税返还收入2116万元。

2.一般性转移支付收入68851万元。

3.专项转移支付收入46186万元。

(四)上年结余收入决算情况

我县2015年年终滚存结余为12436万元,其中:待偿债置换一般债券结余6971万元,专款结余5465万元。

(五)地方政府债务收支决算情况

1.地方政府债务决算情况:

截止2015年12月31日我县地方政府债务总额为66056万元,比去年同期增加13338万元,增长25.3%。其中:政府负有偿还责任的债务53705万元,比去年同期增加14356万元,增长36.48%;政府负有担保责任的债务10850万元,比去年同期减少1017万元,下降8.57%;政府可能承担一定救助责任的债务1501万元,比去年同期减少1万元。

2.地方政府债券决算情况:

2015年,我县获得地方政府债券资金23400万元,其中:地方政府置换债券资金15800万元;一般性政府债券资金7600万元。截止2015年12月31日置换债券已置换8829万元,余6971万元待手续完备后置换;一般性债券资金已使用3455万元,余4145万元因工程进度及完善手续的原因暂末支付。

(六)公共财政预算支出决算情况

2015年,我县内挖潜力,外争项目,积极争取上级各项补助资金,统筹资金重点保障民生和重点项目的支出,支出结构进一步优化。

主要支出项目完成情况如下:

1.一般公共服务支出37864万元,完成年度预算的118.51%,比上年减少24.45%;2.公共安全支出8522万元,完成年度预算的105.42%,比上年增长17.89%;3.教育支出46324万元,完成年度预算的110.26%,比上年增长9.67%;4.科学技术支出1651万元,完成年度预算的44.59%,比上年减少35%;5.文化体育与传媒支出4744万元,完成年预算的75.52%,比上年增长53.93%;6.社会保障和就业支出21698万元,完成年度预算的80.76%,比上年增长35.48%;7.医疗卫生支出28942万元,完成年度预算的93.98%,比上年增长22.96%;8.节能环保支出7572万元,完成年度预算的94.46%,比上年增长6.15%;9.城乡社区事务支出12265万元,完成年度预算的105.02%,比上年增长21.87%;10.农林水事务支出31752万元,完成年度预算的96.38%,比上年减少22.63%;11.交通运输支出8197万元,完成年度预算的76.7%,比上年增长48.87%;12.资源勘探电力信息等事务支出17528万元,完成年度预算的171.84%,比上年增长32.45%;13.商业服务业等事务支出2179万元,完成年度预算的49.51%,比上年增长34.42%;14.金融监管等事务支出646万元,完成年度预算的241.95%;15.国土资源气象等事务支出2130万元,完成年度预算的107.14%;16.住房保障支出4783万元,完成年度预算的64.6%,比上年减少4.83%;17.粮油物资管理事务支出783万元,完成年度预算的117.57%,比上年增加21.02%;18.国债还本付息支出360万元;19.其他支出905万元。

根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定,年初预算安排2000万元的预备费,报人大批准后动用了1837.56万元,主要用于不可预见性开支。

(七)转移性支出决算情况

转移性支出主要指上解上级支出,2015年,我县上解上级支出为1172万元。

(八)“三公经费”支出情况

2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2157万元,比2014年初预算2162万元减少5万元。其中:公务接待费2015年预算1131万元,同比减少5万元,公务用车费2015年预算1026万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算1026万元。

2015年“三公”经费支出2271万元(全口径),其中:公务接待费支出1172万元,公务用车运行维护费支出1099万元。

二、2015年政府性基金收支决算情况

2015年全县政府性基金预算总收入为49127万元,其中:当年基金收入10567万元,上级补助收入为12487万元,上年结余26073万元。当年政府性基金预算支出15496万元,2014年底11项基金结余10887万元调出到一般公共预算统筹使用。收支相抵后,年终结余22744万元。

三、2015年社会保险基金预算收支决算情况

2015年社会保险基金预算收支决算情况:当年基金收入23901.6万元,完成预算的106.59%;当年基金支出18903.89万元,完成预算的95.39%。收支相抵后,当年实现收支平衡并结余4997.71万元,加上上年结余12630.93万元,年终滚存结余17628.64万元。

四、2015年主要工作成效

2015年我们认真落实积极的财政政策,着力深化财税体制改革,强化财政预算管理,县财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥了重要作用。

(一)多措并举,保障经济发展的资金供给

一是加大征收力度,垒实收入基础。在全县范围内组织力量对城市建设用地应缴土地增值税、小规模企业、漏征漏管户等进行税收清查,提高了纳税人的纳税意识,有力促进和规范了全县税收和非税收入征管秩序。2015年税收收入完成8.57亿元,占总收入的71.24%,同比提高了3个百分点;扣除上划中央及自治区收入后税收收入完成5.85亿元,占一般预算收入的比重为62.83%,同比提高3.7个百分点;

二是向上争资跨上新台阶,保障了运转的资金需求。2015年上级税返及转移支付12.69亿元;争取地方政府性债券资金2.34亿元(其中:置换债券1.58亿元,一般债券0.76亿元),同比增加2.1亿元,增长近10倍。这些资金的取得有力地支持了我县经济建设发展,缓解了我县偿债压力。

(二)统筹兼顾,社会民生得到改善

财政部门在狠抓收入的同时,想方设法组织资金,全力确保工资、正常运转、民生及重点支出的需要,促进了经济社会事业协调发展。全县一般预算支出达到23.88亿元,同比增长3.09%。涉及民生的财政支出达到16.79亿元,占财政支出的比重达到70.31%。一是进一步提高社会保障水平。2015年社会保障和就业支出2.17亿元,同比增长35.48%。为改善低收入家庭的生活条件,全年发放农村低保、城市低保3205万元,对全县80岁以上老人发放基本养老金648.18万元,发放优抚对象抚恤及生活补助2272万元,农村五保户分散供养年人均补助达到2880元;二是加大教育投入。全年教育支出4.63亿元,同比增长9.67%,落实义务教育经费保障机制和“两免一补”政策,进一步完善寄宿生生活费、困难学生生活补助体系和家庭困难学生资助体系。三小己完成三栋教学楼的建设,财政投入资金1500万元,占总投资的44.1%;支持界首镇中心幼儿园、湘漓镇中心幼儿园、师范附属幼儿园的建设,促进教育均衡发展。全年共发放学生各项资助、补助资金2697.6万元,进一步落实教育惠民政策;三是认真落实各项惠农政策。以中央财政扶持的现代农业项目为标准,优化整合财政支农资金,完善水稻、玉米良种等补贴资金的发放和管理,全年发放水稻、玉米良种补贴资金736万元,通过银行“一折通”发放粮食综合直补3172万元,生态林效益补偿资金1652万元,农机购置补贴938万元。向上级部门争取了界首、崔家两个高标准农田示范项目,完成拦河坝16座,砌渠道17.3公里,改良土壤0.57万亩,完成投资1220万元;继续实施“一事一议”项目,建成道路(含桥梁)项目155个,里程208公里,并完成了水渠、人饮工程、文化设施等项目建设,共完成投资4809万元;四是统筹城乡一体化发展。加快了界首、严关棚户区改造工程,2015年拟完成棚户区491户的改造,已完成投资额2900万元;圆满完成全县1215户1997.5万元的农村危房改造补助资金的发放;2015年还完成了总投资3.89亿元的土地整村推进项目,总投资1400万元的名镇名村项目,有力推进城乡生态发展和基础设施建设。

(三)精细管理提升绩效。

一是严格规范政府采购程序。全年完成采购预算2.257亿元,实际采购金额1.929亿元,资金节约率为14.53%。二是投资评审量质齐升。2015年完成审结的项目209个,送审投资额116391.78万元,审定投资额102439.85万元,净核减额13951.93万元,核减率为11.99%;三是国库集中支付改革继续深化。健全国库集中支付制度,实现所有预算单位纳入国库集中支付范围。共完成国库集中支付22.47亿元,其中授权支付18703笔支出8.98亿元,直接支付5037笔支出13.49亿元;四是积极推进预算绩效管理。2015年预算绩效管理覆盖部门已达100%,评价资金达3.7亿元,逐步建立涵盖所有财政性资金的预算绩效管理运行机制;五是加强结存资金管理。对财政历年挂账逐笔核对,符合条件的暂付款转支出4383万元,两年内已累计核销历年挂帐13260万元,已核销金额占应核销暂付款余额20504万元的64.67%;六是积极推行预(决)算及“三公”经费公开。2015年除涉密单位外,各预算部门都将当年财政总预(决)算、“三公”经费预(决)算、部门预(决)算等在政府门户网站或部门网站等公共媒体上予以公开。

四、下一步的工作打算

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,是推进结构性改革的攻坚之年,也是基本完成深化财税体制改革重点工作和任务的关键之年。我们将紧紧围绕县委、县政府的决策部署,全面贯彻落实预算法,坚持依法行政、依法理财,着力提高财政保障能力和水平。2016年我们重点做好以下工作:

(一)深化预算管理制度改革,提高预算管理水平。

一是完善政府预算体系,加大三本预算的统筹力度,提升一般公共预算总量;二是深化部门预算改革。完善预算支出定额标准体系,及时按实际情况调整部分人员经费、公用经费定额标准,强化现有支出标准应用;三是推进中期财政规划管理。按自治区的要求,进一步研究加强部门预算编制与部门三年滚动规划编制的相互衔接,提高工作效率和预算编制质量。

(二)合理编制和组织实施财政收支。

一是合理预测2016年财政收入完成情况,为政府政策的实施提供财政依据;二是优化财政支出结构。严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出;优先保障重点支出,保障工资正常发放,把支出重点放到教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、农林水事务等民生方面;三是加强财政专项资金管理。进一步清理整合财政专项资金,盘活财政存量,用好财政增量,完善财政专项资金管理办法。

(三)加强财政收支的监督检查工作。

一是根据各项转移支付资金管理办法,按照资金分配公开透明、规范合理,资金管理注重绩效的原则,加强资金和项目管理,提高资金使用效益;二是继续开展财政支出管理绩效评价工作。强化预算绩效管理和预算绩效评价制度建设,各单位专项资金使用要向财政申报,财政部门对单位申报的项目进行绩效评价,并作为下一年度预算安排的重要依据;三是完善政府性债务管理制度。研究加强政府性债务管理的政策措施,规范政府性债务管理,切实防范债务风险;四是推进预决算公开。建立和完善预决算公开工作长效机制,细化公开内容、明确公开责任,切实将预决算信息公开工作向纵深推进。

(四)加强财政队伍建设。

一是抓好反腐倡廉建设。认真落实党风廉政建设责任制,开展廉洁自律教育,抓好党风廉政建设和反腐败工作;二是建立内部风险防控机制。用内部规章制度来管人管事,加强内控建设,规范权力运行;三是加强干部队伍建设。组织开展政治理论学习和业务知识学习,提升干部的综合素质。

主任、各位副主任、各位委员,积极推进预算管理制度改革和财税体制改革,提高预算管理水平,是我们在2016年工作中的指导思想和工作目标,对于我们主动适应经济发展新常态,促进我县经济社会持续健康发展具有重大意义。我们将在县委、县政府的领导下,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央及区、市经济工作会议精神,诚恳接受县人大常委会的指导和监督,扎实推进财税改革发展各项工作,为我县全面建成小康社会作出积极贡献!


 
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