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兴安县2012年财政决算报告
2013-10-28 17:08:00 来源:县财政局 作者: 点击

——2013年10月12日在县第十五届人大常委会第十四次会议上

兴安县财政局  张征林

 

县人大常委会盘主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2012年全县财政决算情况,请予审议。

2012年,面对错综复杂的财政经济形势,在县委、政府的正确领导和县人大的监督指导下,全县财政工作紧紧围绕年初确定的各项任务,按照稳中求进的工作总基调,克难攻坚,千方百计促增收,竭尽全力抓支出,集中财力办大事,较好地完成了人大会议确定的各项财政收支计划。

一、2012年财政决算情况
  (一)财政决算总体情况

2012年全县组织财政收入111041万元,完成年度预算的100.13%,比上年增加17970万元,增长19.31%。其中:上划中央两税收入和所得税完成22433元,同比减少11.18%;上划自治区分享四税收入8003万元,同比减少3.72%。分部门完成情况:国税完成26767万元,完成年度预算的80.12%,比上年减少4.54%;地税完成50400万元,完成年度预算的100.20%,比上年增长19.40%;财政部门完成33874万元,完成年度预算的124.58%,比上年增长48.44%。收入结构情况:2012年税收收入完成77167万元,完成年度预算的92.19%,比去年增长9.84%;非税收入完成33874万元,完成年度预算的124.58%,比上年增长48.44%。

全县地方公共财政预算收入完成80605万元,完成年度预算的113.22%,比上年增长35.47%。全县公共财政预算支出192787万元,完成年度预算的102.50%,比上年增长21.79%。

2012年,全县财政总收入为213020万元,其中:

1、  <!--[endif]-->地方公共财政预算收入80605万元,完成年度预算的113.22%,比上年增长35

2、  上级补助收入114686万元,比上年增长21.22%;

3、  <!--[endif]-->地方政府债券收入2000万元;

4、  <!--[endif]-->上年结余15729万元。

2012年全县财政总支出197524万元,其中:

1、  <!--[endif]-->地方公共财政预算支出192787万元,完成年度预算的102.50%,比上年增加34496万元,增长21.79%;

2、上解上级支出1266万元,比上年增加141万元;

3、地方政府债券还本支出3471万元。

2012年财政总收入和总支出相抵,年终滚存结余15496万元,扣除结转下年继续使用的专款14575万元,净结余921万元。

上述情况表明,我县财政实现了收支平衡,略有结余。

(二)地方公共财政预算收入决算情况

地方公共财政预算收入包括税收收入和非税收入。

税收收入主要项目完成情况是:1、增值税3061万元,完成年度预算的84.14%,比上年减少3.26%;2、营业税7397万元,完成年度预算的91.32%,比上年增长2.96%;3、企业所得税3511万元,完成年度预算的65.02%,比上年减少25.04%;4、个人所得税768万元,完成年度预算的87.77%,比上年减少2.54%; 5、资源税2439万元,完成年度预算的143.47%,比上年增长68.91%;6、城市维护建设税1326万元,完成年度预算的80.36%,比上年减少4.74%;7、房产税659万元,完成年度预算的94.14%,比上年增长15.01%;8、印花税完成288万元,完成年度预算的75.79%,比上年减少9.43%;9、城镇土地使用税727万元,完成年度预算的66.09%,比上年减少20.98%;10、土地增值税1416万元,完成年度预算的78.67%,比上年减少7.69%;11、车船使用税完成295万元,完成年度预算的118%,比上年增长43.20%;12、耕地占用税22555万元,完成年度预算的159.17%,比上年增长84.35%;13、契税2289万元,完成年度预算的88.04%,比上年减少2.19%。

非税收入主要项目完成情况是:1、专项收入1113元,完成年度预算的92.75%,比上年增长8.80%,其中:排污费收入183万元,完成年度预算的122.00%,比上年增加37.59%;教育费附加收入913万元,完成年度预算的86.95%,比上年增长2.58%;2、行政性收费收入14116万元,完成年度预算的85.55%,比上年减少5.43%;3、罚没收入2686万元,完成年度预算的39.50%,比上年减少52.55%;4、国有资本经营收入8895万元,完成年度预算的889.50%,比上年增加1332.37%;5、国有资源有偿使用收入6677万元,完成年度预算的953.86%,比上年增长1035.54%;6、其他收入完成387万元。

(三)转移性收入决算情况

转移性收入主要由上级补助收入构成,2012年我县转移性收入为114686万元。

1、返还性收入7111万元。其中:增值税和消费税税收返还收入3605万元;所得税基数返还收入817万元;成品油价格和税费改革税收返还收入573万元;与自治区分享四税返还收入2116万元。

2、一般性转移支付收入51901万元。

3、专项转移支付收入55674万元。

(四)上年结余收入决算情况

我县2011年年终滚存结余为15729万元,主要为专款结余。

(五)地方政府债券收入决算情况

2012年,我县地方政府债券收入为2000万元。

(六)公共财政预算支出决算情况

2012年,我县积极争取上级各项补助资金,促进支出规模逐步扩大,支出结构进一步优化,重点项目和民生支出保障能力不断加强。需要说明的是,根据财政部统一口径,年度预算数(即调整预算数)由年初预算数和变动项目构成。其中变动项目包括上年结转、上级补助、当年超收安排等因素。

主要支出项目完成情况如下:

1、一般公共服务支出37080万元,完成年度预算的165.72%,比上年增长43.11%;2、公共安全支出7719万元,完成年度预算的119.40%,比上年增长26.87%;3、教育支出38200万元,完成年度预算的111.51%,比上年增长20.62%;4、科学技术支出2010万元,完成年度预算的101.62%,比上年增长24.69%;5、文化体育与传媒支出2640万元,完成年预算的90.44%,比上年增长5.01%;6、社会保障和就业支出14748万元,完成年度预算的82.77%,比上年增长11.56%;7、医疗卫生支出16730万元,完成年度预算的112.65%,比上年增长21.80%;8、节能环保支出8070万元,完成年度预算的132.82%,比上年增长368.37%;9、城乡社区事务支出5510万元,完成年度预算的91.16%,比上年增长9.76%;10、农林水事务支出33217万元,完成年度预算的112.73%,比上年增长21.83%;11、交通运输支出3801万元,完成年度预算的121.52%,比上年减少20.50%;12、资源勘探电力信息等事务支出7427万元,完成年度预算的142.25%,比上年减少39.89%;13、商业服务业等事务支出1920万元,完成年度预算的115.80%,比上年增长2.95%;14、金融监管等事务支出459万元,完成年度预算的67.2%;15、国土资源气象等事务支出1409万元,完成年度预算的140.76%;16、住房保障支出8608万元,完成年度预算的119.87%,比上年增长54.07%;17粮油物资管理事务支出674万元,完成年度预算的173.71%,比上年增长76.9%;18、国债还本付息支出158万元,完成年度预算的4.35%;19、其他支出2407万元,完成年度预算的382.06%;20、根据《广西壮族自治区预算监督条例》的规定,年初预算安排1000万元的预备费,用于突发事件及不可预见性开支,2012年度基本没有动用。

(七)转移性支出决算情况

转移性支出主要指上解上级支出,2012年,我县上解上级支出为1266万元。

(八)地方政府债券还本支出决算情况

2012年,我县地方政府债券还本支出3471万元。

二、2012年政府性基金收支决算情况

2012年,全县政府性基金预算总收入27370万元,其中:当年基金收入7482万元,上级补助专款4048万元,上年结余15840万元。当年政府性基金预算支出11769万元。收支相抵后,政府性基金年终结余15601万元。

2012年,我县财政认真贯彻落实县委、政府的决策部署及人大会议的决议要求,千方百计组织收入,切实加强收入征管,积极争取上级支持,进一步优化财政支出结构,切实加强财政管理,严格预算执行,为全县经济建设和社会事业发展提供了强有力的资金保障,为维护我县改革、发展、稳定大局做出了积极贡献。在总结成绩的同时,我们还须清醒地认识到,我县经济总量还不够大,工业化水平不算高,过紧日子的现状还没有得到根本性改变;受财政税收政策调整影响,经济发展趋缓,新建的一些重点企业和项目,在短期内难以形成税收规模,增收的空间有限,给财政收入持续快速增长带来一定难度。在支出方面,保障民生、转型发展等政策性的支出增加,加大了财政支出的压力。收入增长放缓、支出压力加大,收支矛盾进一步显现。对此,我们一定认真按照县人大常委会有关决议要求,采取有力措施在今后的财政工作中认真加以解决。

当前,我们面临的国内外环境仍然错综复杂。世界经济复苏缓慢,增长乏力;国内经济运行仍存在不少问题和潜在风险,特别是部分行业企业生产经营仍比较困难。从财政收支看,1-6月累计,我县组织财政收入64864万元,比去年同期增长17.83 %,增幅同比回落11.46个百分点。主要是受经济增长趋于平缓,实施结构性减税,财政收入连年增长导致基数较高等因素影响。初步分析,制约后几个月财政收入增长的因素仍然较多,完成全年财政收入预算压力很大。下一步,我们将按照县委、政府的部署和人大会议提出的要求,不断深化财税体制改革,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。同时,加快建立公开、透明、规范、完整的预算体制,切实加强财政科学化规范化管理水平,进一步提高预决算管理水平和财政资金使用效益。重点做好以下工作:

一是积极组织财政收入,支持县域经济发展。

二是牢固树立“过紧日子”的思想,严格控制一般性出。

    三是加强财政监管,提高财政资金使用绩效。

四是加强地方政府性债务管理,防范财政金融风险。

 


 
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