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关于兴安县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
2018-02-08 08:51:10 来源:财政局 作者: 点击

 

关于兴安县2017年预算执行情况和2018年

预算草案的报告 

—-2018年2月1日在兴安县第十六届人民代表大会第四次会议上
兴安县财政局
 


各位代表:
  受县人民政府委托,现将兴安县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十六届人大四次会议审议,并请县政协委员和其他同志们提出意见。
  一、2017年预算执行和落实人大预算决议有关情况
  2017年,面对复杂多变的国内外形势和错综复杂的经济环境,我县财政部门认真学习贯彻习总书记系列重要讲话精神,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督和指导支持下,全县财政工作紧紧围绕“生态兴
安、文化兴安、富裕兴安”的发展目标,着力推进供给侧结构性改革,全面落实积极财政政策,努力发挥财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用。我县财政工作与全县经济社会各项事业都得到全面发展。2017年全县组织财政收入127066万元,增长2.77%;全县一般公共预算支出266465万元,增长14.09%,财政收支继续保持了稳健的运行态势。
 
(一)2017年预算执行情况
  1.一般公共预算执行情况
  2017年我县一般公共预算总收入302025万元,其中:当年一般公共预算收入96495万元、上级补助收入152579万元、一般债券转贷收入21700万元、政府性基金调入一般预算统筹使用26776万元、上年结余4475万元。 
  一般公共预算总支出302025万元,其中:一般公共预算支出266465万元、上解支出1113万元、债务还本支出2092万元。收支相抵,扣除结转下年继续使用的专款12355万元,当年收大于支20000万元,全部用于补充预算稳定调节基金。
  收入预算执行情况。2017年完成一般公共预算收入96495万元,完成调整预算的99.38%,增长0.52%,其中:税收收入完成33680万元,减少14.06%;非税收入完成62815万元,增长10.58%。强化税收征管,2017年组织财政收入按可比口径增长15.82%,可用财力增长19.90%;积极向自治区争取资金,全年获得返还性收入7384万元、一般转移支付补助资金77090万元、专项转移支付资金68105万元。
  支出预算执行情况。2017年一般预算支出266465万元,完成调整预算的95.5%,增长14.09%。主要支出情况如下:教育支出49813万元,增长6.21%;社会保障和就业支出37159万元,增长71.25%;农林水支出35763万元,增长10.18%;医疗卫生与计划生育支出29521万元,下降13.22%。
  预备费执行情况。2017年年初安排预备费2000万元,在调整预算中动用了1600万元,主要用于当年预算执行中不可预见的开支。具体情况均已反映在相关支出科目中。
  2.政府性基金预算执行情况
  收入预算执行情况。2017年全县政府性基金总收入39169万元。其中:当年基金收入2376万元,完成预算的11.28%,下降38.68%;上级补助收入1254万元;专项债务收入3750万元;上年结余31789万元。
  支出预算执行情况。全县政府性基金预算总支出39169万元。其中:当年基金支出3387万元,完成预算的13.13%,下降60.85%;调出资金26776万元;专项债务还本支出3750万元;年终结余5256万元。
  3.社会保险基金预算执行情况
  2017年社会保险基金收入24061万元,完成预算的72.99%;支出18114万元,完成预算57.95%。收支相抵,当年结余5947万元,年终滚存结余23780万元。其中:①城乡居民基本养老保险基金收入8357万元,支出6283万元,当年结余2074万元,年终滚存结余15687万元;②机关事业单位基本养老保险基金收入15703万元,支出11831万元,当年结余3872万元,年终滚存结余8093万元。
  各位代表,以上报告的执行数均为快报数,具体执行情况详见预算草案,最终执行结果以决算数为准。
  4.债务情况
  2017年政府债务限额。2017年底,经自治区人民政府批准,自治区财政厅核定我县2017年政府债务限额为80100万元(一般债务限额69800万元、专项债务限额10300万元)。
  2017年全县政府债务余额。截止2017年底,全县政府债务余额76353万元,其中:一般债务66113万元,专项债务10240万元。政府债务未超过自治区核定的债务限额,政府债务风险总体可控。
  2017年新增债务。我县2017年获得地方新增债券资金21700万元(全部为一般债券),主要用于全县公益性基础设施项目建设。
  2017年置换存量债务。根据财政部和自治区财政厅有关文件精神,2017年获得地方政府定向承销置换专项债券资金3750万元,用于置换2017年及2018年到期的农村土地整治项目专项存量债务。
  (二)2017年预算执行效果
  1.财政解困取得新成效
积极筹措资金,整合部分专项资金,缓解财政压力,推进项目建设,充分发挥财政投资基础设施和公共服务设施的主渠道作用。2017年全县统筹推进重点项目42个,完成总投资31.79亿元。全县向上级争取项目补助资金6.25亿元及债券资金2.17亿元,主要用于灵渠大道(一期)改扩建、进站公路、双拥路、志玲路、棚户区改造、城北污水处理厂、湘江环境综合整治、农村改厨改厕等民生基础设施重点项目建设及归还以前年度上级专项资金工程欠款。
  2.厉行节约,确保持续改善民生和社会保障事业发展
2017年坚持精打细算、勤俭节约、绩效优先原则,县委、政府带头,首次按上级要求压减一般性支出10%以上,金额达1265万元,并将压减的资金全部用于改善民生和社会保障事业的发展。
全年民生领域支出达208779万元,增长17.87%,占一般公共预算支出的78.35%,比上年提高2.51个百分点。
一是对教育资源实行了均衡配置。2017年全县教育投入资金49813万元,对全县39所义教迎检学校基础设施进行维修改造;加快了学前教育普及发展,完善义务教育保障机制,支持了普通高中基础能力、职业教育人才培养和质量的提升;全面落实了农村义务教育学生营养改善计划和家庭经济困难学生资助经费。二是加大了卫生计生事业的投入,全面推开了公立医院的综合改革。2017年投入资金29521万元,重点加快县妇幼保健院项目的推进,同时启动了中医院的搬迁项目,保障了全县重大公共卫生项目的实施。三是促进了文化科技事业的协调发展。重点加快了灵渠博物馆项目建设的推进,支持了“农业科技园”的示范区创建工作。四是落实了社会保障和就业政策。2017年投入资金37159万元,用于完善落实就业创业政策,支持实施大众创业万众创新,确保了企业退休人员养老金的发放和行政事业离退休人员的生活补贴发放;确保了城乡居民基本养老保险基金的补助;提高了城乡最低生活保障标准和补助水平。
  3.深入推进财政体制改革
按照中央和自治区全面深化改革的工作部署,继续推进了财税体制改革。一是建立了跨年度预算平衡机制。将上年度超收资金以及结余资金,调入2017年一般预算统筹使用。对跨年度项目实行按年度实际进展情况,科学合理的安排预算资金,有效避免了财政资金的沉定。二是推进了中期财政规划编制工作。结合各部门的职能和工作计划,科学合理编制支出规划。三是继续推进了财政信息公开。2017年财政部门在政府门户网站上设立了预决算公开统一平台,并将2016年财政总决算、部门决算以及2017年财政预算、部门预算在统一平台上集中公开。除2个涉密单位外,全县71个一级预算单位全部完成了部门预决算及“三公”经费公开工作,公开面达100%。
  4.严格落实积极财税政策
一是落实了减税清费政策,确保了企业税负减、活力增、后劲足。二是拓宽了中小微企业融资渠道,支持大众创业、万众创新。三是落实了停免征部分政府性基金政策。扩大了免征教育费附加、地方教育附加和水利建设基金的范围,将育林基金征收标准降为零,停征价格调节基金和散装水泥专项资金,切实降低了企业成本。
  5.切实防范和化解了政府债务风险
一是完善了政府性债务管理的长效机制。成立了兴安县政府性债务管理领导小组,并制定出台了《兴安县政府性债务风险应急预案(试行)》等文件。二是加强了政府性债务规模控制。按照自治区确定的额度,对全县政府性债务实行限额控制和分类纳入预算管理。三是积极争取自治区政府债券资金的支持。2017年共获得债券额度25450万元,其中:定向承销专项置换债券3750万元;新增一般债券21700万元。通过使用新增债券资金,一定程度上弥补了我县基础设施建设的资金缺口和兑付以前年度项目资金的欠款(其中:用于基础设施建设20184万元、兑付以前年度项目欠款1516万元,置换政府性债务3750万元)。四是强化政府债务监管。将政府债务风险控制,纳入了对县领导或相关局领导的绩效考评范围。
  (三)落实人大预算决议有关情况
认真落实兴安县十六届人大常委会对2016年财政决算、2017年上半年预算执行情况及2017年预算调整方案的审查意见。
按照县十六届人大常委会第十次、十一次会议决议以及人大财经委审查意见的要求,集中力量发展实体经济,培育新的经济增长点,突出抓好财源建设,管好用好财政资金,加强债务监管,防范和化解债务风险,不断注重民生支出,促进了社会和谐稳定。同时,及时报送县人大常委会审议2016年财政决算、2017年上半年预算执行情况、2017年预算调整方案,按照县人大的审议意见,及时组织人员制定整改措施,全面进行了贯彻和落实。
  二、2018年财政预算草案
  (一)财政工作和预算编制的指导思想、基本原则
  2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”归划承前启后的关键一年,是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年,做好2018年各项财政工作意义重大。财政部门将紧紧围绕县委、县政府有关决策部署,坚持依法理财、科学理财,努力完成全年预算目标,逐步解决财政发展不平衡不充分的问题,为促进全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定尽可能提供财力支撑,确保2018年财政运转收支平衡。
  根据我县的财政经济形势,2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,坚持以供给侧结构性改革为主线,贯彻实施更加积极有效的财政政策,鼓励创新发展,促进经济转型升级;进一步落实减税降费政策,减轻企业负担,有效激发企业活力;进一步深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;加大财政支出优化整合力度,压减一般性支出,支持重点领域改革;坚持以提高保障和改善民生水平作为财政工作的出发点和落脚点,保障基本公共服务,强化民生托底;推进财政资金统筹使用,提高支出精确度和资金使用效益;加强政府性债务管理,积极防范化解财政风险,促进经济社会持续健康发展。
  根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制着重把握以下原则:一是坚持优先保工资、保运转。确保工资发放、机关运转和民生底线后,集中财力用于重点建设项目。二是抓财税、促融资,逐渐缓解财政困境。一方面强化税收征管,全力挖潜堵漏,应收尽收,并加快对国有土地及国有资产处置,全年按可比口径组织财政收入增长15.86%;另一方面通过融资贷款,缓解财政“三保”支出压力或兑付以前年度项目工程欠款,大力争取上级部门的转移支付资金,增强财政的统筹调控能力。三是坚持底线思维、民生兜底。最大限度的解决好人民群众普遍关心的突出问题。四是坚持厉行节约,注重绩效。县委、县政府带头按10%的压减一般性支出,全年共压减支出2585万元(其中:公用经费支出压减了550万元、资本性支出压减了2035万元),全力保障民生类项目支出。五是全面推进财政事权和支出责任划分。实施支出经济分类科目改革,编制政府经济分类支出预算,推进全口径政府预算管理。六是继续坚持完善管理机制,防范和化解债务风险。
  (二)一般公共预算草案
  1.收入预算安排情况
  2018年全县计划组织财政收入133419万元,增长5%(其中:税收收入72200万元,增长12.37%;非税收入61219万元,减少2.54%)。
一般公共预算总收入241186万元,其中:当年一般公共预算收入98480万元,上级补助收入130351万元,上年结余收入12355万元。                                  
  2.支出预算安排情况
  2018年全县一般公共预算总支出241186万元,其中:当年一般公共预算支出240186万元,增长1.5%,上解上级支出1000万元。
  一般公共预算支出240186万元中,用于保工资、保运转的基本支出85266万元,其余154920万元重点用于保障教育、社保和医疗、科技、农林水、文化等民生支出,以及落实中央和自治区出台的各项增支政策和县委、政府确定的重点项目。
  一般公共预算中预备费安排情况。2018年一般公共预算安排预备费2000万元(与上年持平),用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出以及其他难以预见的开支。
  3.重点保障支出和主要项目安排情况
  ——教育投入。安排资金27633万元,重点做好以下工作:一是加快推进学前教育;二是加快县第二小学等综合楼建设;三是深入推进普通高中教育特色发展工程;四是加快推进现代职业教育进程。
  ——文化体育与传媒投入。安排资金5588万元,主要用于推进一批村级公共服务中心、农家书屋等文化设施建设;加快规划和改造体育中心、图书馆等公共硬件设施;实施文化精品工程,挖掘兴安特色地域文化资源的价值。
  ——社会保障和就业投入。安排资金49972万元,主要用于完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度;落实城乡低保、医疗救助、农村五保供养政策;完善社会救助体系和社会福利制度,加强困难儿童、妇女、老年人和残疾人的关爱保护服务工作;落实积极的就业政策,做好职工在岗技能提升培训和农民工培训工作。
  ——医疗卫生和计划生育投入。安排资金35053万元,主要用于深化县级公立医院综合体制改革,加快推进分级诊疗体系建设和多种形式医疗联合体系建设,进一步完善公共卫生服务体系,加快推进县妇幼保健医院项目建设;加速启动县中医院搬迁项目建设。
  ——“三农”投入。安排资金30383万元,主要用于全力支持打好脱贫攻坚战;大力改善贫困村基础设施建设;加快补齐贫困村村屯道路、农村电网、宽带网络等各项基础设施短板;打造现代特色农业示范区的“升级版”。
  ——住房保障支出。安排资金9870万元,重点用于公共租房住房建设、农村危房改造及棚户区改造。
  (三)政府性基金预算
  2018年全县政府性基金预算总收入安排31357万元,其中:当年政府性基金预算收入26101万元,增长23.97%;上年结余5256万元。政府性基金支出安排27462万元,收支相抵,年终结余3895万元。
  (四)社会保险基金预算
  2018年社会保险基金预算总的安排情况是:社会保险基金预算收入67468万元,支出72479万元,收支相抵,当年结余-5011万元,加上上年结余23780万元,年终滚存结余18769万元。其中:①城乡居民基本养老保险基金收入8582万元,支出6584万元,当年结余1998万元,年终滚存结余17685万元;②机关事业单位基本养老保险基金收入58885万元,支出65895万元,当年结余-7010万元,年终滚存结余1084万元。
  (五)政府债务情况
  2018年我县政府债务还本付息共计7708万元。我们将通过统筹资金安排归还到期债务的本息。
2018年新增债券资金安排情况,将根据自治区财政厅下达给我县的政府债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。
  三、完成2018年预算工作的主要措施
  (一)坚持以开源节流为抓手,在确保财政运行稳健上有新举措。
  一是注重强化财政收入组织。按照新预算法和税收征管法,全力挖潜堵漏,强化税收征管,在不断做大财政蛋糕的基础上,不断优化财政收入结构,切实提高财政收入质量;二是注重和完善预算体系的统筹衔接。继续加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度,进一步提高政府可用财力;三是注重和强化资金的统筹使用。建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债券资金、转移支付资金的统筹使用;四是注重上级财政部门支持。密切关注和准确研判中央和自治区决策趋势,紧跟政策导向,有针对性地加强向上级汇报对接,积极主动争取中央和自治区加大对我县的转移支付力度。五是注重强化支出执行管理。建立和健全财政支出的通报、督查、问责机制,完善支出进度与预算安排挂钩机制,提高预算支出的均衡性。继续坚持厉行勤俭节约,牢固树立过“紧日子”的思想,从严控制“三公”经费和一般性支出,大力压减非刚性、非急需支出,减少对绩效不高项目的预算安排。
  (二)坚持以助推经济发展为要务,在厚植财源上有新作为
  一是加快产业转型升级,着力做大做强实体经济。大力实施工业园区建设年,以县城工业园区、米粉产业、矿粉、竹木四大园区为重点,围绕生物科技、新能源、综合建设、农产品深加工、通用航空等五大支柱产业,强化产业协作配套。大力引进行业龙头企业和关联企业,拉长做粗产业链条。二是着力发挥财税政策的重要作用,积极稳妥、规范有序的运用PPP、引导基金、政府购买服务、风险补偿、投资补助等多种方式,吸引社会资本投入实体经济。三是落实中央和自治区出台的减税降费的财政政策,进一步降低企业运行成本,增强企业发展动力。
  (三)坚持以改善民生为导向,在满足人民生活需要上有新提升。
  一是继续增加财政专项扶贫资金投入规模,深入推进涉农资金整合,鼓励和引导金融社会资本积极参与扶贫,坚决支持打赢农村全面脱贫攻坚战。二是财政资金优先安排用于教育事业。着力解决人民群众普通关注的“入园难”、“就学难”问题。三是全力保障社会保障体系建设,进一步完善和落实就业创业政策,继续支持实施大众创业万众创新。四是筹措和落实为民办实事资金,确保交通、教育、扶贫、社区、旅游设施等领域一批为民办实事项目的顺利实施。
  (四)坚持以深化改革为动力,在推进建立现代财政制度上有新突破。
  一是持续推进预算管理改革。按照实施全面规范、公开透明预算制度的总体要求,充分考虑政府预算管理和部门预算管理的不同特点和需要,分别按照“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”完成2018年政府预算和部门预算编制工作,进一步提高预算透明度。二是加快推进财政事权和支出责任划分的改革工作。三积极配合和推进环保税、消费税、车辆购置税、资源税、地方附加税等各项税收制度的改革,逐步建立健全我县经济社会发展需求的地方税收体系。
  (五)坚持以防范风险为底线,在促进财政管理规范高效上有新约束。
  一是进一步加强和规范政府债务管理。严格控制债务规模限额,稳步推进债务置换,完善风险预警机制,努力防范债务风险。完善融资平台债务和政府支出事项监测机制,积极探索开展地方政府性债务资产清查登记工作,全面摸清地方政府性债务投资项目资产“家底”,夯实管理基础,防范债务风险。二是进一步提升财政资金使用效益。全面加强预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,探索建立绩效评价结果公开和向县人大报告制度。三是进一步健全财政管理制度。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。四是进一步强化财政资金监管。加强财经纪律执行、财税政策落实、财政预算管理及扶贫等重点民生资金管理和使用情况的监督检查,严肃查处各类财政违法违规问题,以维护财政政策的严肃性。
  各位代表,2018年是步入新时代中国特色社会主义的第一年,也是我县经济社会发展的关键之年,做好各项财政工作意义重大,使命光荣。全县财政部门将以习近平同志的中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的正确领导下,不忘初心、牢记使命,凝心聚力、攻坚克难,全力以赴完成全年财政目标任务,为建设“生态兴安、文化兴安、富裕兴安”,全面建成小康社会而努力奋斗!



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