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兴安县人民政府关于提请审议兴安县本级2017年预算调整方案(草案)的议案
2017-11-22 16:51:00 来源: 作者: 点击
兴安县人民政府关于提请审议兴安县本级2017年预算调整方案
(草案)的议案
 
县人大常委会:
   今年以来,我县深入贯彻落实自治区党委、政府和桂林市委、市政府的各项重大决策部署,在县委的正确领导和县人大常委会的依法监督下,我县财政工作努力克服经济下行压力加大等不利因素影响,基本实现了“保工资、保运转、保民生”的目标任务,确保了我县社会各项事业的健康平稳发展。但由于受财政收入增幅空间有限、刚性支出快速增长的影响,造成财政收支矛盾凸显,预算执行情况发生了变化,需对县本级2017年年初预算作出调整。
   按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》、财政部《2015年地方政府一般债券预算管理办法》(财预〔2015〕47号)及《2015年地方政府专项债券预算管理办法》(财预〔2015〕32号)等规定,本着量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点的原则,县人民政府提出了《兴安县本级2017年预算调整方案(草案)》(附后),现提请县人大常委会审议批准。
 
                                                                                                          兴安县人民政府县长:
 
                                                                                                              2017年11月14日





兴安县本级2017年预算调整方案(草案)
 

 一、调整依据
  (一)《中华人民共和国预算法》;
  (二)《广西壮族自治区预算监督条例》;
  (三)财政部《2015年地方政府一般债券预算管理办法》(财预〔2015〕47号)、《2015年地方政府专项债券预算管理办法》(财预〔2015〕32号)及《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕255号)。
 二、具体事项
  (一)2017年一般公共预算调整方案
  1.收入预算调整方案
  (1)县十六届人大二次会议批准我县地方公共财政预算收入年初预算97849万元。预计2017年组织财政收入129750万元(国税41000万元,地税25100万元,财政63650万元),其中一般公共预算收入97100万元,比年初预算减少749万元。
  (2)自治区核定我县新增债券资金21700万元。
  (3)上级财政补助收入136175万元,比年初预算补助收入及调入资金135426万元增加749万元。
  (4)上年结转专款4392万元。
  调整后的总收入合计为259367万元。
  2.支出预算调整方案
  县十六届人大二次会议批准我县地方公共财政预算支出年初预算236667万元,上解支出1000万元,支出总计237667万元。本次调增新增债券支出21700万元,调整后的支出总计为259367万元(一般公共财政预算支出258367万元,上解支出1000万元)。
  (1)增加一般公共预算支出21700万元。2017年新增债券资金重点用于县委、县政府确定的公益性基础设施建设,具体项目安排如下:
  ①兴安县西绕城路建设工程4330万元,列“2120303小城镇基础设施建设”科目。
  ②兴安县灵渠大道建设工程1000万元,列“2120303小城镇基础设施建设”科目。
  ③兴安县县城基础设施建设5000万元,列“2120303小城镇基础设施建设”科目。
  ④兴安县农村基础设施建设4870万元(农村扶贫3328万元,农村其他基础设施建设1542万元),列“2110402农村环境保护”科目。
  ⑤兴安县教育基础设施建设2000万元,列“2050202小学教育”科目。
  ⑥“美丽兴安·宜居乡村”建设3000万元,列“2110402农村环境保护”科目。
  ⑦华江乡新型城镇化示范乡镇建设1200万元,列“2129999其他城乡社区支出”科目。
  ⑧兴安县工业园区基础设施建设300万元,列“2019999其他一般公共服务支出”科目。
  (2)重点支出调整,支出总数不变,科目支出数调整。
  ①科目调减
  A.从年初预算安排的“227预备费”2000万元中调减1600万元。
  B.调减年初预算安排“231”、“232”债务还本支出、债务付息支出11100万元。
  C.年初预算安排机关事业单位退休人员经费及在职人员养老保险基金共26721万元。由于自今年5月1日起,我县机关事业单位退休人员基本养老金实行社会化发放,发放来源主要是机关事业单位在职人员基本养老保险基金的单位和个人缴纳部分,不足部分从年初预算安排的机关事业单位退休人员经费中解决。经测算,本年共需资金16800万元,剩余资金9921万元,调减“201一般公共服务支出”1835万元,“204公共安全支出”579万元,“205教育支出”4167万元,“206科学技术文化支出”40万元,“207文化体育与传媒支出”207万元,“208社会保障和就业支出”222万元,“210医疗卫生与计划生育支出”963万元,“211节能环保支出”23万元,“212城乡社区支出”227万元,“213农林水支出”1138万元,“214交通运输支出”40万元,“215资源勘探信息等支出”150万元,“216商业服务业等事务支出”100万元,“220国土资源气象等事务支出”80万元,“222粮油物资管理事务支出”150万元。上述科目累计调减支出9921万元。
  三项共调减支出科目22621万元。
  ②科目调增
  结合科目调减情况,相应调增支出科目22621万元,重点安排以下支出:
  A.根据桂人社发〔2017〕41号文件精神,为确保我县企业退休人员基本养老金足额发放,经测算,需安排资金6903万元;另安排提高离退休人员生活补助待遇1442万元;共调增“2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助”科目支出8345万元。
  B.安排3168万元用于归还桂林市财政局借款本息,调增“231”、“232”债务还本及利息支出3168万元。
  C.安排县委、县政府确定的重点民生领域支出11108万元,主要用于维稳、安保、抗洪救灾、农村党员活动等方面的支出,调增支出科目11108万元。其中:“201一般公共服务支出”调增1900万元,“204公共安全支出”调增618万元,“205教育支出”213万元,“206科学技术文化支出”调增1239万元,“207文化体育与传媒支出”调增264万元,“208社会保障和就业支出”调增248万元,“212城乡社区支出”调整3666万元,“213农林水支出”调增1605万元,“215资源勘探信息等支出”调增1196万元,“217金融监管”4万元,“221住房保障支出”调增143万元,“220国土资源气象”调增12万元。
  3.调整后的一般公共预算收支情况
  按照上述收支调整方案,2017年我县一般公共预算总收入259367万元,比年初预算237667万元增加21700万元,增长9.13%。其中:一般公共预算收入97100万元,比年初预算97849减少749万元,减少0.77%。2017年一般公共预算总支出259367万元,比年初预算237667万元增加21700万元,增长9.13%。其中:一般公共预算支出由年初的236667万元调整为258367万元,增加21700万元,增长9.17%。
  (二)政府性基金预算调整方案
  1.收入预算调整方案
  2017年自治区核定我县专项债券资金3750万元,相应调增政府性基金收入,列“110110211国有土地使用权出让金债务转贷收入”科目。调整后的政府性基金总收入由年初预算的49817万元调整为53567万元,增加3750万元,增长7.53%。
  2.支出预算调整方案
  根据自治区下达的专项债券资金3750万元,相应调增政府性基金支出,专项用于置换县土地储备中心债务本金,列“2310411国有土地使用权出让金债务还本支出”科目。调整后的政府性基金总支出由年初预算的49817万元调整为53567万元,增加3750万元,增幅7.53%。
 

  附件 1.兴安县2017年财政收入预算调整表(草案)
       2.兴安县2017年财政支出预算调整表(草案)
       3.兴安县2017年政府性基金预算调整表(草案)


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